目 录
第一部分 部门概况
一、
主要职能
二、
部门决算单位构成情况（内设处室）
三、
2016年度主要工作完成情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、
收入支出决算总表
二、
收入决算表
三、
支出决算表
四、
财政拨款收入支出决算总表
五、
财政拨款支出决算表
六、
财政拨款基本支出决算表
七、
一般公共预算财政拨款支出决算表
八、
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、
机关运行经费支出决算表
十二、
政府采购支出决算表
十三、
国有资产占用情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
南通市文化艺术创作研究中心（原市文化局剧目工作室）系独立核算全额拨款事业单位。单位职能为：创作、研究、编辑出版、咨询和培训辅导。主要承担全市剧本创作的组织筹划、协调和实施，文化艺术理论研究、艺术学术书刊编辑，非物质文化遗产和地方文化史、美术艺术的研究，文化年鉴、文化史志的编撰出版，艺术咨询服务及艺术创作人才的培养等。
二、部门决算单位构成（内设处室）情况
根据编办核定本单位事业编制12人，截止2016年12月底编制内实有在职人员8人，退休人员12人。单位无内设处室。
三、2016年度主要工作完成情况
2016年南通市文化艺术创作研究中心的各项工作紧张而有序地展开。围绕市文广新局的要求，根据本单位的工作职能，本年度工作完成情况良好，各项创作工作和研究工作都取得较大进展。
一、
戏剧创作稳中求进，作品质量不断提高。
本年度完成《渡口——2016年新剧本集》编辑出版工作，辑录了2014年以来南通本地剧作者新近创作的《渡口》、《同床异梦》、《瓦匠女人》、《万事家和》、《穿越“无礼国”》、《真情有约》、《我的爱心妈妈》、《亲人》、《守望金花》等剧本。剧本《万事家和》获2015年江苏省戏剧文学剧本评选三等奖，剧本《貂蝉之死》、《董小宛》、《寺街风雨》、《我们在一起》入选《墨史文丛》剧本集。积极收集资料，完成剧本《去往幸福》提纲。
二、研究工作不断推进，成果精彩纷呈。
课题研究工作是教育科研活动的一项重要内容。今年课题主要完成四大项工作。
（一）完成《中国美术南通现象研究文集》编辑出版工作
完成《中国美术南通现象研究文集》编辑出版工作，南通籍著名艺术家、南京艺术学院院长，南通籍著名美术史论家、油画家刘伟冬为《中国美术南通现象研究文集》，进一步扩大了“中国美术南通现象”在美术界的知名度。我中心同志还作为第一作者，主笔了文集中《“中国美术南通现象”概述》、《“中国美术南通现象”成因初探》、《基于“中国美术南通现象”的美术市场和产业发展》三篇主体论文。
（二）完成课题第二期研究工作
“中国美术南通现象”第二期课题开题以来，为了确保课题研究质量，我们作了深入细致的帮助、指导工作。
1、给予需要查找资料的作者提供帮助，派专门人员陪同作者赴外地查阅重要史料。
2、上半年先后两次召开“中国美术南通现象”课题大纲研讨会，指导课题承担者修改论文撰写大纲。下半年，收到课题撰稿后，我们及时组织对收到论文初稿30多篇开展审稿、修改工作，一方面邀请专家老师对所有稿件进行审读，同时，我创研中心的进行二次审读，下一步将邀请专家组成员对论文进行评审。同时，将开始筹备编辑、出版系列工作。
（三）发现南通美术重要史料
今年，新发现收藏于南通民间的重要文物史料，分别是《钱氏画谱参解》，此画谱代表了南通著名的“钱氏山水”的艺术成就，是南通有史以来第一部手绘画谱，其价值可与《芥子园画谱》媲美，且为原稿、孤本。《匡庐游记》，代表了南通清中期山水画最高峰，著录于南通地方史料，具有较高的艺术价值与历史价值。《艺林旬刊》是上世纪20年代的由张謇授意成立的南通金石书画会会刊，共出版32期，该刊上有丰富的民国时期书画艺术资讯及当时张謇等名家诗文书画资料，是“中国美术南通现象”民国时期书画活动重要的真实的记录，是目前所见孤本，如获批准将在2017年做好出版筹备工作。
（四）研究制订第三期课题研究计划和“十三五”美术系列丛书出版规划。
2016年度课题二期工作即将进入评审、编辑出版阶段，又及时开始筹划课题三期研究工作，制订了详细的研究方案和计划。同时，美术系列丛书出版工作是我市“文化迈上新台阶”工程的精品项目，我们根据课题研究的序时进度和今年新发现的南通美术重要史料，我们又研究制订了“十三五”美术系列丛书出版规划，在研究经费和出版资金允许的情况下，将在“十三五”期间，分期、分批编辑出版上述美术系列丛书，进一步提升南通美术的知名度、美誉度。
三、培训辅导、学习观摩紧密结合，拓宽专业人员创作思路。
（一）对专业人员的培训
积极做好培训辅导和学习观摩工作，为全市的创作研究人员提供进一步学习的机会，也为全市创作研究人员提供一个互动交流的平台。本年度举办文化艺术公开课共5场。公开课邀请了上海戏剧学院孙祖平教授、沈亮副教授来通授课。各县（市）区文广新局分管领导，相关处室人员，文艺创作骨干，以及文化艺术界近120人参加此次公开课。
（二）普及艺术的公开课
为了推动南通文化建设迈上新台阶，提高公共文化服务能力，加大文化惠民力度，扩大公共文化活动影响力，市创研中心积极参与市文广新局组织开展的第二届公共文化服务展示月活动，分别于9月、10月举办了三场文化艺术公开课。此三场文化艺术公开课分别为书法创作讲座，美术艺术公开课进校园活动，戏曲音乐专业类公开课。三种不同类型的课程不仅仅为专业人士服务，同时也拓宽了受众面，为一些书画、戏曲爱好者以及艺术系的学生提供了学习的课堂。三次公开课参加培训人数近500人。
（三）组织观摩
为繁荣南通的舞台艺术事业，把握艺术发展的新动向，提升南通市戏剧创作专业人才队伍素质，进一步推动艺术创作，促进艺术生产的可持续发展，组织部分创作人员赴上海观摩话剧《戏台》，组织单位全体专业人员在通开展业务学习，观摩话剧《怀疑》等。
（四）对本单位专业人员的培训
积极对单位专业人员进行培训，1人参加第七届江苏戏剧讲坛。1人参加省文化艺术研究院举办的江苏省艺术基金资助项目“陶风讲坛”。
对去年新进工作人员，也是在工作中给予指导与培训，并提出相应的创作和研究任务，在实践中学习，在学习中出成果。一位同志完成小戏曲剧本《饮水道寻常》，一位合作展开《刘子美》课题研究并形成初期成果。
四、年鉴工作有序推进，编撰质量不断提升。
十多年来，创研中心不仅承担着艺术创作、艺术研究工作，还承担着省、市、局三级年鉴的编撰工作。2016年初完成了《南通文化年鉴(2016)》编稿方案起草工作，并启动年鉴资料收集整理工作。通过资料收集和整理，完成《南通文化年鉴(2016)》的编辑和改稿工作。9月底，将印刷厂正式稿交由局里审核。同时，上半年高效完成了《南通年鉴(2016)》（文化事业部分）、《江苏文化年鉴（2016）》的资料收集和编撰工作，并上报相关部门。
五、党风廉政建设真抓实干，成效明显。
（一）党风廉政建设
2016年，市创研中心根据www.321365.com党风廉政建设的总体要求，坚持全面从严治党的思想，按照党风廉政建设工作要求，对照《南通市文化广电新闻出版系统2016年党风廉政建设责任书》，扎实推进工作。高度重视党风廉政建设工作，坚持“预防为主”的方针，进一步加大从源头上预防和治理腐败力度，本着实事求是、与时俱进、履行职责、廉洁自律的原则，使党风廉政建设工作落到实处，取得明显成效。
（二）基础党务工作
做好基础党务工作，1名预备党员顺利转为正式党员。做好基础党建工作。6月，做好原创研中心和会计服务中心联合支部撤销工作，新成立创研中心党支部，积极做相关档案材料的交接以及撤销、建立的一系列基础性工作。
（三）“两学一做”学习教育
积极组织开展“两学一做”学习教育。做好动员部署。制定本单位“两学一做”学习教育活动工作计划，并分解到月。在学习的形式上，由于本单位人员工作地点不集中，我们的学习活动主要充分依靠网络，建立“支部学习群”，经常性推送“两学一做”专题教育活动等需要学习的内容，少量多次，以便帮助大家提高学习效率。二建立了“党员活动日”、“党员学习日”等制度，结合工作实际，每月安排一次学习交流活动。先后组织学习了《党章》、《习近平总书记系列重要讲话》等。开展“党员岗位承诺”活动，亮出党员的身份，对各自的岗位做出承诺。
六、日常管理工作稳步开展，工作思路不断拓宽。
日常管理工作是一个单位的基础，是为了维持良好的工作秩序，提高工作效率，为本单位的核心工作保驾护航。2016年，进一步完善工作制度，新制定了《南通市文化艺术创作研究中心采风、观摩办法》，进一步规范了采风、观摩活动的开展。财务工作回归单位后，我们加强了财务管理工作，及时汇报、请示相关工作，并严格按照省市、局各级财务制度和报销制度执行。根据上级工作要求和安排，做好人事、工资、老干部等日常工作。做好老干部的体检工作。在重阳节时，对退休老同志进行慰问。
第二部分 2016年度部门决算表（见附件）
第三部分 2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
市创研中心2016年度收入、支出总计 255.95 万元，与上年相比收、支总计各增加 19.44万元，增长8.22%。主要原因是一些政策性的拨款增资增加等。
（一）收入总计 255.95 万元。包括：
1．财政拨款收入 255.95万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加19.44 万元，增长8.22%。主要原因是政策性增资等。
2．上级补助收入 0 万元。
3．事业收入 0 万元。
4．经营收入 0 万元。
5．附属单位上缴收入 0万元。
6．其他收入 0 万元。
7．用事业基金弥补收支差额 0 万元。
8．年初结转和结余 0 万元。
（二）支出总计 255.95万元。包括：
1．文化体育与传媒（类）支出 255.95万元，主要用于人员经费与事业发展;与上年相比增加19.44 万元，增长8.22%。主要原因是人员经费增资等。
2．结余分配 0 万元。
3．年末结转和结余 0 万元。
二、收入决算情况说明
市创研中心本年收入合计 255.95 万元，其中：财政拨款收入 255.95万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0万元；经营收入 0万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。
三、支出决算情况说明
市创研中心本年支出合计 255.95万元，其中：基本支出240.5 万元，占 94 %；项目支出 15.45万元，占6 %；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
市创研中心2016年度财政拨款收、支总决算 255.95万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加19.44万元，增长8.22%。主要原因是政策性的调资等。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市创研中心2016年财政拨款支出255.95万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加19.44万元，增长8.22%。主要原因是政策性的拨款调资增加。
市创研中心2016年度财政拨款支出年初预算为 230.66万元，支出决算为 255.95万元，完成年初预算的110.96%。决算数大于年初预算的主要原因是调资追加了拨款。
（一）文化体育与传媒（类）
1.文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为230.66万元，支出决算为255.95万元，完成年初预算的110.96%。决算数大于预算数的主要原因是调资追加了拨款。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
市创研中心2016年度财政拨款基本支出 240.5万元，其中：
（一）人员经费 102.22万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴。
（二）公用经费 15.88万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市创研中心2016年一般公共预算财政拨款支出 255.95万元，与上年相比增加19.44 万元，增长8.22%。主要原因是政策性调资。2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 230.66万元，支出决算为 255.95 万元，完成年初预算的 110.96%。决算数大于年初预算的主要原因是调资拨款增加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市创研中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 240.5 万元，其中：
（一）人员经费 102.22 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴。
（二）公用经费 15.88万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
市创研中心2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出 0万元；公务接待费支出1.63万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0万元，与上年相比无变化。
2．公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元，年初无预算，与上年相比无变化。
（2）公务用车运行维护费决算支出 0 万元，年初无预算，与上年相比无变化。
3．公务接待费1.63万元。其中：
（1）外事接待支出0 万元，年初无预算，与上年相比无变化。
（2）国内公务接待支出 1.63万元，完成预算的75%，比上年决算增加0.88万元，主要原因为2016年度专业业务工作拓展。国内公务接待主要为接待邀请来通为市文化艺术公开课进行授课的专家老师、进行课题评审的专家，以及承担课题的专家老师等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 5 批次， 270 人次。
市创研中心2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 1.12万元，完成预算的 87%，比上年决算减少0.81万元，主要原因尽量压缩外出参加会议；2016 年度全年召开会议4 个，参加会议72 人次。主要为召开剧目创作、课题研究专题研讨会、改稿会等。
市创研中心2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.95万元，完成预算的 76 %，比上年决算减少 0.51 万元，主要原因是由原来邀请市外国家级、省级专家改变为邀请本土专家老师，因此降低了往返交通、讲课费等相关费用的支出。2016 年度全年组织培训 5 个，组织培训 600 人次。主要开展面向全市专业编创人员的戏剧创作专业培训，以及面向社会、面向高校学生的戏曲普及、美术普及、艺术欣赏等课题。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
市创研中心2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入决算 0万元，本年支出决算 0万元，年末结转和结余 0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出 0万元。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额 0.86万元，其中：政府采购货物支出0.86万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上通用设备 0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业
四、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费.