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第一部分 预决算公开管理文件
本部门（单位）预决算信息公开管理办法。
第二部分 单位概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门（单位）主要工作任务及目标
第三部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第四部分 2018年度部门预算情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 预决算公开管理文件
南通市图书馆遵照《www.321365.com预决算信息公开管理暂行办法》执行。（见下文）
www.321365.com
预决算信息公开管理暂行办法
第一条为贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《江苏省预决算信息公开管理暂行办法》、财政部《地方预决算公开操作规程》以及市财政局《关于加强市区预决算公开工作的通知》等文件规定，进一步推进和规范预决算信息公开工作，提高预决算透明度，强化社会监督，促进依法理财，结合本系统预决算公开工作实际，制定本办法。
第二条本办法所称预决算信息包括预算管理体制、预算分配政策、预算编制程序等管理制度，以及预算收支安排、预算执行、预算调整和决算等管理信息。
第三条预决算信息坚持以公开为常态、不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。
第四条市局负责本系统的预决算信息公开工作，局所属部门预算单位按要求负责本单位的预决算信息公开工作。
第五条市局负责制定本系统预决算信息公开工作方案。按规定公开本系统及所属单位的预决算信息。对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查。按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。
第六条除本部门预决算公开管理办法或工作方案在首次制定或修订当年公开外，本系统预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：
（一）部门（单位）基本情况。包括部门（单位）职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务及目标等情况。
（二）预决算收支情况，包括部门收支总体情况和财政拨款收支情况。除涉及国家秘密外，部门收支总体情况至少公开三张表，包括：部门收支总体情况表、部门收入总体情况表、部门支出总体情况表。财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。财政拨款收支情况至少公开六张表，包括财政拨款收支总体情况表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出情况表、一般公共预算机关运行经费支出情况表、政府性基金预算支出情况表。预决算支出公开到功能分类的项级科目，按规定公开到经济分类科目。
（三）“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额、会议费和培训费预决算总额，并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置和运行费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。会议费、培训费决算公开要说明召开会议和组织培训的次数和人数等情况。
（四）政府采购信息，包括政府采购预算总额和分项数额、采购项目公告、采购文件、采购结果等。
（五）按市财政统一部署逐步公开预算绩效信息，在部门预算中公开预算绩效目标，在部门决算中公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。
（六）按市财政统一部署逐步公开资产管理信息，包括占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况，探索建立国有资产公开制度。
（七）涉及本部门牵头的市本级政府专项资金，公开财政专项资金政策、项目申报指南、资金分配结果等。
（八）名词解释。对部门预决算表中相关专业名词进行解释说明。
第七条按规定在“中国南通”政府信息公开“财政预决算”专栏公开局机关及所属单位的预决算汇总信息。在市局门户网站（http://www.kwcnlaw.com）设立预决算公开专栏，分单位公开局机关及所属单位的预决算信息，并保持长期公开状态。
第八条经市财政局批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后20日内公开。政府采购、专项资金等其他信息依进程及时公开。
第九条落实以下保障措施，确保本系统预决算公开工作顺利实施：
（一）加强组织领导。预决算公开是依法行政的有力保障。要按照“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，明确分管领导和职能处室，严格划分责任分工，积极抓好工作落实。
（二）强化监督，严肃公开纪律。预决算公开是预算法等法律规定部门应当履行的法定义务，要依法及时公开相关预算信息。按时报送预决算公开完成情况。自觉接受财政部门对预决算公开情况的监督检查。
（三）稳妥应对社会舆论。要密切跟踪预算信息公开的进展情况，注重收集社会各界需求，围绕预算信息公开后社会各界普遍关注的热点问题，采取多种形式积极释疑解惑，主动引导舆论，为预算公开工作创造良好的社会氛围。对预决算公开中涉及的重大事项，要做好对社会公众的解释说明工作，解释内容要做到通俗易懂。
（四）做好依申请公开工作。涉及依申请公开事项，各单位要严格按照《政府信息公开条例》规定依法受理，对申请内容进行认真分析与研究，按照市政府信息依申请公开有关要求，严密工作流程，以规范的格式进行答复。
第十条本暂行办法自印发之日起实行。
第二部分 单位概况
一、主要职能
保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料采编与储藏，图书资料借阅，图书资料网络系统设计、施工、维护、管理，文献数字化处理，图书馆学研究，图书、期刊、资料编辑出版，知识培训与社会教育，相关社会服务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
根据部门职责分工，本部门内设机构包括馆长室、办公室（党政办公室、财务室、社会管理创新及安全生产综合治理办公室）、文献采编部、社会工作部、信息技术部、共享工程市支中心、历史文献部、信息资源部、借阅服务部、少儿活动部、少儿借阅部共11个部门。
三、2018年部门（单位）主要工作任务及目标
（一）加强法人治理结构示范点建设
1、加强宣传引导，提高全馆职工思想认知,打通他们的思想壁垒，让他们从心底里消除疑虑，全身心地投入到示范点建设中来。
2、完善内部机制，扩大理事职责。通过完善内部机制，让图书馆理事会理事更好的履职尽责，参与到图书馆馆长、副馆长人选推荐提名和中层及以上干部的年度工作考评；享有图书馆财务预算、财务决算的审议权，参与图书馆财政投资项目的绩效考核；参与审议图书馆重要的规章制度与方案，审议、批准、实施针对读者的服务项目、服务内容和服务方式调整等。
（二）接轨上海，初步实现公共文化同城化。
图书馆、少儿馆分别和上海图书馆、上海少儿图书馆签订战略合作协议，主要体现在读书活动联动、讲座展览资源的共享等。
（三）加强党的组织建设和人才队伍的建设
加强基层党的组织政治建设，特别是发挥党员模范先锋作用。在图书馆人才队伍初步形成老中青合理结构的基础上，继续加强馆员的培养，特别是年轻馆员的培养和使用，为一流图书馆打造作风过硬、业务精湛、清正廉洁的专业队伍。利用人才政策的引导和激励机制，提升包装行业有影响、专业有特色的图书馆专业技术领军人才。
（四）完善数字图书馆建设
1、筹建统一检索平台（智慧图书馆门户），实现图书馆资源整合、统一检索，同时能与图书馆纸本管理系统对接，自动化的同步纸本书刊元数据及借阅状态，实现纸本+电子资源的整合管理。
2、拟购外文数据库，弥补纸质外文图书的不足。
3、建立信息发布系统。拓宽图书馆信息的发布渠道，更好的为读者提供优质的服务。
4、完成文化部课题项目，建立南通地区古镇老街图文数据库。利用图文数据库方式对南通20个古镇和老街区进行系统记录，通过图文形式初步还原南通发展变迁概貌，对于研究和保护古镇和老街区，寄托人们的家乡记忆，保留和传承传统文化，揭示南通的历史发展过程，都具有一定意义。
（五）构建现代公共图书馆服务体系，有效整合公共资源、提高公共图书馆服务效能、促进优质资源向基层倾斜和延伸，建立两个特色分馆，提炼挖掘归纳法律分馆、税务分馆等专业特色分馆和高店村分馆以及福民中心镇分馆的特点，形成我市图书馆特有的分馆模式。在有条件的学校设立流动图书架。
（六）推出“信用+畅读”公益借阅新模式，让更多有信用的读者在图书馆尽享畅快阅读的体验。讲诚信、有信用的读者图书外借册次可增加到十册。
（七）开展丰富多彩的读书活动
继续开展静海讲坛 、静海书院、英语沙龙、“你阅我买”、心灵之约读书俱乐部、图书馆志愿者、苗苗阅读坊、七色花公益讲堂、真人图书馆、微课堂、“星星姐姐讲故事”、“幼儿手工坊”等各种形式的活动，提供丰富多元的阅读环境，营造快乐、温馨的阅读氛围，吸引更多的市民走进图书馆，多读书、读好书。
（八）加强学术研究
充分发挥市图书馆学会的作用，推进区域图书馆建设，组织探讨推动全市高校图书馆和公共图书馆资源共建共享、图书通借通还、“一卡通”服务等工作。加强和社会力量的合作，更好的为读者服务。计划于2018年上半年组织开展苏中地区研讨会，组织会员撰写论文参加2018年中国图书馆学会年会征文活动；组织会员参加川、吉、苏、冀、桂五省（区）图书馆学会第十七届学术研讨会和其它省、市级论文研讨会。组织年轻馆员进行课题研究，参加省市社科联课题、省学会课题和市文广新局公共文化服务体系建设制度性课题。
（九）完成市文广新局、省图书馆交办的其他各项工作。
第三部分 2018年度部门预算表
2018年部门预算表（见附件）。
第四部分 2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
2018年度一般公共收支预算数2189.64万元，其中基本支出1485.64万元，项目支出704万元。
市图书馆2018年度收入、支出预算总计2189.64万元，与上年相比收、支预算总计各减少75.63万元，同比减少3.34 %。主要原因是退休人员工资除提租补贴和交通补贴外其余统一由社保发放。其中：
（一）收入预算总计2189.64万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计 2189.64万元。
（1）一般公共预算收入预算2189.64万元，与上年相比减少75.63万元，下降3.34%。主要原因是退休52人的工资除提租补贴和交通补贴外由社保统一发放。
（2）政府性基金收入预算0万元，与上年预算数相同。
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同
（二）支出预算总计2189.64万元。包括：
1.按功能分类
（1）文化体育与传媒支出1952.85万元，主要用于公共图书馆日常经费支出。与上年相比减少170.81万元，减少8.04%。主要原因是退休52人的工资除提租补贴和交通补贴外由社保统一发放。
（2）住房保障支出236.79万元，主要用于发放在职、离退休人员提租补贴和公积金。与上年相比增加95.18万元，增长67.21 %。主要原因是提高在职、离退休人员的提租补贴比率，在职和离退休人员分别由原来的4.9%、6.1%提高到15%，98年以后工作的人员由原来的14%提高到19%。
2.按支出用途
（1）基本支出预算数为1485.64万元。与上年相比减少153.58万元，减少9.37%。主要原因是退休52人的工资除提租补贴和交通补贴外由社保统一发放。
（2）项目支出预算数为704万元。与上年相比增加95.95 万元，增长15.78%。主要原因是增加专用设备购置以及图书馆新馆网络设施设备运行与维护费。
二、收入预算情况说明
2018年度市图书馆税收财力安排2189.64万元。
本年收入预算合计2189.64万元，其中：
一般公共预算收入2189.64万元，占总预算收入的100%；
政府性基金预算收入0万元；
财政专户管理资金0万元。
三、支出预算情况说明
2018年度总体支出预算2189.64万元。
本年支出预算合计2189.64万元，其中：
基本支出1485.64万元，占总预算支出的67.85%；
项目支出704万元，占总预算支出的32.15%；
图表 1：支出预算结构图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2018年度财政拨款总体收支预算2189.64万元。
市图书馆2018年度财政拨款收、支总预算2189.64万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少75.63万元，减少3.34%。主要原因是退休52人的工资除提租补贴和交通补贴外由社保统一发放。
五、财政拨款支出预算情况说明
2018年度财政拨款支出预算安排2189.64万元。
市图书馆2018年财政拨款预算支出2189.64万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少75.63万元，减少3.34%。主要原因是退休52人的工资除提租补贴和交通补贴外由社保统一发放。其中：
（一）文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）
支出1952.85万元。与上年相比减少170.81万元，减少8.04%。主要原因是退休52人的工资除提租补贴和交通补贴外由社保统一发放。
（二）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 110.64万元，与上年相比增加6.39万元，增长6.13%。主要原因是工资基数提高。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出126.15万元，与上年相比增加88.79万元，增长237.66%。主要原因是提高在职、离退休人员的提租补贴比率。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
市图书馆2018年度财政拨款基本支出预算1485.64万元，其中：
（一）人员经费1297.1万元。主要包括：基本工资253.01万元、津贴补贴322.5万元、奖金124.2万元、绩效工资127.11万元、社会保障缴费218.99万元、住房公积金110.64万元、其他工资福利支出55.2万元、离休费30.2万元、退休费54.82万元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助0.39万元。
（二）公用经费188.54万元。主要包括：办公费5.5万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费4.11万元、电费6.5万元、邮电费4.6万元、物业管理费11.6万元、差旅费74.5万元、维修（护）费2万元、租赁费0万元、会议费3.6万元、培训费7.92万元、公务接待费3.6万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费7.28万元、福利费23.76万元、公务用车运行维护费7万元、特需费0.2万元、离退休人员管理工作经费11.66万元、其他商品和服务支出14.71万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
本单位暂无政府性基金预算安排。
八、一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出预算2189.64万元，与上年相比减少75.63万元，减少3.34%。主要原因是退休52人的工资除提租补贴和交通补贴外由社保统一发放。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1485.64万元，其中：
（一）人员经费1297.1万元。主要包括：基本工资253.01万元、津贴补贴322.5万元、奖金124.2万元、绩效工资127.11万元、社会保障缴费218.99万元、住房公积金110.64万元、其他工资福利支出55.2万元、离休费30.2万元、退休费54.82万元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助0.39万元。
（二）公用经费188.54万元。主要包括：办公费5.5万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费4.11万元、电费6.5万元、邮电费4.6万元、物业管理费11.6万元、差旅费74.5万元、维修（护）费2万元、租赁费0万元、会议费3.6万元、培训费7.92万元、公务接待费3.6万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费7.28万元、福利费23.76万元、公务用车运行维护费7万元、特需费0.2万元、离退休人员管理工作经费11.66万元、其他商品和服务支出14.71万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2018年本单位一般公共预算单位运行经费预算支出188.54万元，与上年相比增加10.15万元，增长5.69%。主要原因是：离休人员特需费和离退休人员管理工作经费调整到“商品和服务支出”中核算。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
2018 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出7万元，占“三公”经费的33.98%；公务接待费支出13.6万元，占“三公”经费的66.02%。具体情况如下：
（一）2018 年度“三公”经费支出预算20.6万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算7万元。其中：
（1）公务用车购置支出预算0万元。
（2）公务用车运行维护费支出预算7万元，比上年减少0.8 万元，主要原因是根据市财政局核定的公车维护标准，图书馆流动车的维护费减少0.8万元。
3.公务接待费支出预算13.6万元，比上年减少2.88万元，主要原因是减少公务接待频率，压缩公务接待支出。
（二）2018 年度会议费支出预算5.2万元，比上年增加0.6万元，主要原因是图书馆学术交流会议略增。
（三）2018 年度培训费支出预算9.92万元，比上年增加2.88万元，主要原因是新馆网络技术、古籍保护等业务培训增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额2.45万元，其中：拟采购货物支出2.45万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、其他重要事项说明(非试点单位)
2018年本部门共3个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计550万元。其中图书购置300万元，专用设备购置150万元，图书社会服务专项100万元。
第五部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。