目 录
第一部分 部门概况
一、
主要职能
二、
部门决算单位构成情况（内设处室）
三、
2016年度主要工作完成情况
第二部分 南通市广播电视安全播出调度中心2016年度部门决算表
一、
收入支出决算总表
二、
收入决算表
三、
支出决算表
四、
财政拨款收入支出决算总表
五、
财政拨款支出决算表
六、
财政拨款基本支出决算表
七、
一般公共预算财政拨款支出决算表
八、
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、
机关运行经费支出决算表
十二、
政府采购支出决算表
十三、
国有资产占用情况表
第三部分 南通市广播电视安全播出调度中心2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
南通市广播电视安全播出调度中心成立于2007年11月，主要职责为全市广播电视安全播出提供倍增；全市广播电视安全播出保障体系规划与建设；全市广播电视安全播出各项措施的指导监督；重大宣传活动期间广播电视安全播出工作的协调；紧急状态下确保中央和省、市广播电视安全播出的技术方案和调度流程的制定；紧急状态下对全市广播电视传输覆盖网的运行管理和资源的同意调配。
二、部门决算单位构成（内设处室）情况
单位无内设机构。
三、2016年度主要工作完成情况
在各级领导关心和指导下，南通市广播电视安全播出调度中心以高度的责任心和使命感，认真贯彻广播电视安全播出管理细则，做好广播电视安全播出各项工作，保障全市所有重大节日、重大活动、重点时段的广播电视播出安全。完善了市级无线广播电视移动监测系统。各级领导坚守一线，随时应付突发事件，各级播出机构高度重视，积极应对，克服困难，圆满出色完成了一系列重大活动的播出和转播任务。具体从以下六点做汇报。
（一）、健全机构，完善制度，加强安播工作的组织领导
广播电视安全播出工作，是广播电视工作的重中之重，首先我们有健全的组织机构、完善的安全播出指挥系统，高度响应的应急预案，同时要求各县（市、区）建立安全播出工作领导小组。目前市、县两级广播电视安全播出工作机构健全、人员到位、责任落实。二是实行每日零报告制度。长期坚持各安全播出责任单位每天19：30至20:00日工作报告，及时有效掌握情况，保持了信息的畅通，时刻增强了一线人员的责任心。我中心实行的广播电视安全播出零报告制度，在全省是唯一的，受到省局的充分肯定和赞扬。三是安全播出工作常抓不懈。无论是全局性的工作会议，还是行业性的例会，都把安全播出工作作为逢会必讲的重要内容。真正做到思想上高度重视，组织上机构健全，制度上责任到人，工作中警钟长鸣。
（二）、建立责任制，加强演练，全面提升防插播工作水平
安全播出如果没有严格的要求，严格的管理制度，严谨扎实的工作态度，就难以将工作落到实处。结合形势任务的变化，修订了一系列安全播出责任制，层层签订安全播出责任书。为防范法轮功敌对势力的插播破坏，指导各单位制定了防插播的应急预案，明确了防插播的办法和措施，应急预案还通过多次演练，不断修改和完善，使预案更加贴近实战。同时要求基层单位，要把安全播出的各项工作，落实到基层、落实到一线、落实到具体岗位、落实到具体的责任人，把责任书签订到每个岗位、每个人，层层落实责任，层层确保播出安全。
在对敌斗争的方法和防范的重点上，我们总结出“天上防卫星攻击、空中防无线插播、地上防有线插播、室内防直播插入”的四防体系。在认真做好“四防”的同时，还要求加强对播出部门的安全保卫，加强了保卫力量和保卫措施，增加摄像装置，防止敌对势力的破坏。为了保证取得对敌斗争的胜利，要求一线、关键岗位，拥有一流的技术人员、一流的技术队伍，确保安全播出管理人员和队伍政治上过硬、思想上过硬、业务上过硬。
为了能准确应对、及时出击、果断处置一旦出现的敌对势力破坏活动，配合610办公室组织广播电视信号防插播演练，不断提高快速处置能力。通过多层次，多形式的反复演练，广电系统安全播出队伍素质明显提高，应急能力明显增强。
（三）、全面排查，及时整改，切实消除各类安全隐患
广播电视是党和政府的喉舌，是社会主义精神文明建设的重要阵地，广播电视安全播出工作，是广播电视工作的重中之重，关系到社会稳定。我中心根据《国家新闻出版广电总局科技司关于进一步加强无线广播电视台站管理保护民用航空无线电频率安全的通知》和《关于打击治理“黑广播”》的文件精神，在市局各位领导的带领下，对各县、市区的广播电视频率、频道用无线监测系统进行了暗访。对存在的问题及时提出整改意见。
（四）、加大投入，加强建设，不断提高安全播出保障能力
近年来，由于国家加强了对非法虚假广告的查处力度，国有正规的广播电台、电视台都禁播了非法虚假的广告。一些不法商人和违法分子相勾结，开始私自开设广播电台、电视台播出非法的虚假的广告，以此招徕生意。我中心自去年购买一套无线广播电视移动监测系统后，今年又购买一套手持无线监测设备，该套设备可以与原先购入的移动监测设备进行联网，达到更为便携、灵敏、快速的侦测到非法信号发射源。全年利用移动监测系统共查获17起非法信号源，其中8月1日在开发区一夜间查获两起。
（五）、重点突出，加强防范，提高处置突发事件能力
在广播电视安全播出制度执行上，健全了安全播出应急指挥部。指挥部实行24小时值班，每月一次安全例会，定期分析研究安全形势，制定相应对策。日常巡查与集中检查相结合，及时发现薄弱环节，及时解决问题。今年的重要播出保障期比往年时间更长、要求更高，我们在原有制度的基础上又提出了新的更明确的要求：一是领导带班到一线。今年我们明确要求重要时段领导带班必须到一线，一有异常情况可立即现场指挥，确保万无一失。二是重要时段机房值班人员必须是业务骨干，以策万全。三是传输线路巡查维护人员全天候巡查，机动队集合待命，随时准备处置突发事件。四是建立与供电、公安、610办公室、无委会等部门的紧密联系，保障供电线路、无线频道、光缆线路的安全。
（六）、协助市局各级领导交办的各项工作
努力协助局各级领导交办的各项工作，做好全省广电视讯会议终端设备的更新、调试和验收工作。
全年协助市局科技处，做好“春节”、“两会”、“G20杭州峰会”、“国庆”等重大节日的安全播出监测工作，为全市广播电视安全播出保驾护航。
第二部分 南通市广播电视安全播出调度中心2016年度部门决算表 （见附件）
第三部分 南通市广播电视安全播出调度中心2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
南通市广播电视安全播出调度中心2016年度收入、支出总计96.41万元，与上年相比收、支总计各减少23.9万元，减少19.86%。主要原因是网络租赁经费统一由省监测台代支。其中：
（一）收入总计96.41万元。包括：
1．财政拨款收入95.58万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比减少21.9万元，减少18.64%。主要原因是网络租赁经费统一由省监测台代支。
2．上级补助收入0万元。
3．事业收入0万元，为南通市广播电视安全播出调度中心开展广播电视安全播出监测监管系统代维护业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少2万元，减少100%。主要原因是省里未划拨。
4．经营收入0万元。
5．附属单位上缴收入0万元。
6．其他收入0万元。
7．用事业基金弥补收支差额0万元。
8．年初结转和结余0.83万元，主要为南通市广播电视安全播出调度中心上年结转本年使用的公共财政拨款资金。
（二）支出总计96.41万元。包括：
1．文化体育与传媒（类）支出81.99万元，主要用于支付人员经费和日常公用经费及各项业务活动的费用。与上年相比增加3.79万元，增加4.85%。主要原因是增加人员经费和日常公用经费定额。
2.其他支出（类）支出13.59万元，主要用于购买隐蔽式无线电监测系统。与上年相比减少27.69万元，减少67.08%。主要原因是2015年购买的是无线广播电视移动监测系统，2016年购买的是与之配套的隐蔽式无线电监测系统。
3．结余分配0万元。
4．年末结转和结余0.83万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为南通市广播电视安全播出调度中心以前年度预算安排的公共财政拨款无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
南通市广播电视安全播出调度中心本年收入合计95.58万元，其中：财政拨款收入95.58万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
南通市广播电视安全播出调度中心本年支出合计95.58万元，其中：基本支出36.54万元，占38.23%；项目支出59.04万元，占61.77%；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南通市广播电视安全播出调度中心2016年度财政拨款收、支总决算96.41万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少21.9万元，减少18.51%。主要原因是网络租赁经费统一由省监测台代支。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市广播电视安全播出调度中心2016年财政拨款支出95.58万元，占本年支出合计的99.14%。与上年相比，财政拨款支出减少21.9万元，减少18.64%。主要原因是网络租赁经费统一由省监测台代支。
南通市广播电视安全播出调度中心2016年度财政拨款支出年初预算为78.94万元，支出决算为95.58万元，完成年初预算的121.08%。决算数大于年初预算的主要原因是结转上年政府采购在途资金（无线广播电视移动检测系统）。其中：
（一）文化体育与传媒支出（类）
1.文化（款）文化市场管理（项）。年初预算为33.34万元，支出决算为36.54万元，完成年初预算的109.6%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费。
2.新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视（项）。年初预算为45.6万元，支出决算为45.4万元，完成年初预算的99.67%。决算数小于预算数的主要原因是办公设备购置政府采购结余。
（二）其他支出（类）
1.其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.59万元。决算数大于预算数的主要原因是结转上年政府采购在途资金（无线广播电视移动检测系统）。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
南通市广播电视安全播出调度中心2016年度财政拨款基本支出36.54万元，其中：
（一）人员经费28.25万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费8.29万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市广播电视安全播出调度中心2016年一般公共预算财政拨款支出95.58万元，与上年相比减少21.9万元，减少18.64%。主要原因是网络租赁经费统一由省监测台代支。南通市广播电视安全播出调度中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为78.94万元，支出决算为95.58万元，完成年初预算的121.08%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费增加和结转上年政府采购在途资金（无线广播电视移动检测系统）。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南通市广播电视安全播出调度中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出36.54万元，其中：
（一）人员经费28.25万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费8.29万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
南通市广播电视安全播出调度中心2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出1.54万元，占“三公”经费的96.86%；公务接待费支出0.05万元，占“三公”经费的3.14%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出1.54万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元。
（2）公务用车运行维护费决算支出1.54万元，完成预算的57.04%，比上年决算减少0.73万元，主要原因为节能。公务用车运行维护费主要用于日常公务用车维护。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
3．公务接待费0.05万元。其中：
（1）外事接待支出0万元。
（2）国内公务接待支出0.05万元，完成预算的20.83%，比上年决算减少0.03万元，主要原因为压缩国内接待经费。国内公务接待主要为接待兄弟单位来通学习移动检测设备等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待1批次，5人次。主要为接待兄弟单位来通学习移动检测设备。
南通市广播电视安全播出调度中心2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.03万元，完成预算的15%，与上年决算持平；2016 年度全年参加会议1人次。主要为召开学习广播电视安全播出条例。
南通市广播电视安全播出调度中心2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.16万元，完成预算的100%，比上年决算持平。2016 年度全年组织培训3人次。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
南通市广播电视安全播出调度中心2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额14.44万元，其中：政府采购货物支出14.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是工作用车，车上安装有无线广播电视检测设备；单价50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。