目 录
第一部分 部门概况
一、
主要职能
二、
部门决算单位构成情况（内设处室）
三、
2016年度主要工作完成情况
第二部分 南通书法国画研究院2016年度部门决算表
一、
收入支出决算总表
二、
收入决算表
三、
支出决算表
四、
财政拨款收入支出决算总表
五、
财政拨款支出决算表
六、
财政拨款基本支出决算表
七、
一般公共预算财政拨款支出决算表
八、
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、
机关运行经费支出决算表
十二、
政府采购支出决算表
十三、
国有资产占用情况表
第三部分 南通书法国画研究院2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
秉承中国书画艺术的优良传统，创作、研究、推广书画艺术、开展学术交流，提供专业咨询服务、培养创作人才，为广大美术爱好者提供学习、观摩、交流的平台，繁荣南通文化市场，提升城市艺术品位。
二、部门决算单位构成（内设处室）情况
本单位核定事业编制15人，机构规格：正科级（副科、股），内设机构：办公室、创作室。2016年12月底编制内实有在职人员10人，离退休人员11人（其中，离休人员1人，退休人员10人）。
三、2016年度主要工作完成情况
1、
金猴迎春——南通市书画名家作品邀请展：地点（图书馆、行政中心、基层）。
2、
2、书画家“迎新春·送春联·进社区”活动。地点：开发区星湖广场。
3、2016南通市青年美术大展。
4、青春盛绘——南通籍青年艺术家邀请展（第二回）
5、在南京书画院、金陵美术馆举办“江海丹青——南通书法国画研究院作品展”。
6、举办南通籍书画名家系列展——南通著名油画家艺术展。
7、举办两次创作研讨会。
8、在南通市第三节公共文化服务展示月中，我院举办了四项展览与活动。
9、积极应征2016“金陵百家中国画展”。
10、积极应征文化部、中国美协主办的全国性美展。
11、积极应征省文化厅、美协主办的美展。
第二部分 南通书法国画研究院2016年度部门决算表
见附件
第三部分 南通书法国画研究院2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
南通书法国画研究院2016年度收入、支出总计337.47万元，与上年相比收、支总计各增加26.56万元，增长8.54%。主要原因是人员经费和日常公用经费定额增加。其中：
（一）收入总计337.47万元。包括：
1．财政拨款收入337.47万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加36.56万元，增长12.15%。主要原因是人员经费和日常公用经费定额增加。
2．上级补助收入0万元。
3．事业收入0万元，为南通书法国画研究院开展书画专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少10万元，减少100%。主要原因是2016年未开展该项活动。
4．经营收入0万元。
5．附属单位上缴收入0万元。
6．其他收入0万元。
7．用事业基金弥补收支差额0万元。
8．年初结转和结余0万元。
（二）支出总计337.47万元。包括：
1．文化体育与传媒（类）支出337.47万元，主要用于人员经费、日常公用经费及各项业务活动的开展。与上年相比增加29.52万元，增长9.59%。主要原因是人员经费和日常公用经费定额增加。
2. 其他支出0万元，与上年相比减少2.96万元，减少100%。主要原因是才财政未下达此经费。
3．结余分配0万元。
4．年末结转和结余0万元。
二、收入决算情况说明
南通书法国画研究院本年收入合计337.47万元，其中：财政拨款收入337.47万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
南通书法国画研究院本年支出合计337.47万元，其中：基本支出313.21万元，占93%；项目支出24.26万元，占7%；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南通书法国画研究院2016年度财政拨款收、支总决算337.47万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加36.56万元，增长12.15%。主要原因是人员经费和日常公用经费定额增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通书法国画研究院2016年财政拨款支出337.47万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加36.56万元，增长12.15%。主要原因是人员经费和日常公用经费定额增加。
南通书法国画研究院2016年度财政拨款支出年初预算为301.88万元，支出决算为337.47万元，完成年初预算的111.79%。决算数大于年初预算的主要原因是增加人员经费。其中：
（一）文化体育与传媒（类）
1.文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为301.88万元，支出决算为337.47万元，完成年初预算的111.79%。决算数大于预算数的主要原因增加人员经费。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
南通书法国画研究院2016年度财政拨款基本支出313.21万元，其中：
（一）人员经费271.35万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费41.86万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通书法国画研究院2016年一般公共预算财政拨款支出337.47万元，与上年相比增加36.56万元，增长12.15%。主要原因是人员经费和日常公用经费定额增加。南通书法国画研究院2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为301.88万元，支出决算为337.47万元，完成年初预算的111.79%。决算数大于年初预算的主要原因是增加人员经费。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南通书法国画研究院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出313.21万元，其中：
（一）
人员经费271.35万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费41.86万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
南通书法国画研究院2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0.48万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元。
（2）公务用车运行维护费决算支出0万元。
3．公务接待费0.48万元。其中：
（1）外事接待支出0万元。
（2）国内公务接待支出0.48万元，完成预算的35.56%，比上年决算减少0.44万元，主要原因为压缩公务接待的开支。国内公务接待主要为接待艺术家等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待3批次，44人次。主要为接待艺术家。
南通书法国画研究院2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元。
南通书法国画研究院2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.21万元，完成预算的20%，比上年决算减少0.84万元，主要原因为压缩各项培训的支出。2016 年度全年参加培训3人次。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
南通书法国画研究院2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额0.56万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上通用设备 0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。