目录
第一部分 预决算公开管理文件
本部门预决算信息公开管理办法。
第二部分 南通市文化行政综合执法支队概况
一、主要职能
二、机构设置及单位构成情况
三、2018年度主要工作任务及目标
第三部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第四部分 2018年度部门预算情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 预决算公开管理文件
www.321365.com预决算信息公开管理暂行办法
第一条为贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《江苏省预决算信息公开管理暂行办法》、财政部《地方预决算公开操作规程》以及市财政局《关于加强市区预决算公开工作的通知》等文件规定，进一步推进和规范预决算信息公开工作，提高预决算透明度，强化社会监督，促进依法理财，结合本系统预决算公开工作实际，制定本办法。
第二条本办法所称预决算信息包括预算管理体制、预算分配政策、预算编制程序等管理制度，以及预算收支安排、预算执行、预算调整和决算等管理信息。
第三条预决算信息坚持以公开为常态、不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。
第四条市局负责本系统的预决算信息公开工作，局所属部门预算单位按要求负责本单位的预决算信息公开工作。
第五条市局负责制定本系统预决算信息公开工作方案。按规定公开本系统及所属单位的预决算信息。对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查。按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。
第六条除本部门预决算公开管理办法或工作方案在首次制定或修订当年公开外，本系统预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：
（一）部门（单位）基本情况。包括部门（单位）职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务及目标等情况。
（二）预决算收支情况，包括部门收支总体情况和财政拨款收支情况。除涉及国家秘密外，部门收支总体情况至少公开三张表，包括：部门收支总体情况表、部门收入总体情况表、部门支出总体情况表。财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。财政拨款收支情况至少公开六张表，包括财政拨款收支总体情况表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出情况表、一般公共预算机关运行经费支出情况表、政府性基金预算支出情况表。预决算支出公开到功能分类的项级科目，按规定公开到经济分类科目。
（三）“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额、会议费和培训费预决算总额，并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置和运行费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。会议费、培训费决算公开要说明召开会议和组织培训的次数和人数等情况。
（四）政府采购信息，包括政府采购预算总额和分项数额、采购项目公告、采购文件、采购结果等。
（五）按市财政统一部署逐步公开预算绩效信息，在部门预算中公开预算绩效目标，在部门决算中公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。
（六）按市财政统一部署逐步公开资产管理信息，包括占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况，探索建立国有资产公开制度。
（七）涉及本部门牵头的市本级政府专项资金，公开财政专项资金政策、项目申报指南、资金分配结果等。
（八）名词解释。对部门预决算表中相关专业名词进行解释说明。
第七条按规定在“中国南通”政府信息公开“财政预决算”专栏公开局机关及所属单位的预决算汇总信息。在市局门户网站（http://www.kwcnlaw.com）设立预决算公开专栏，分单位公开局机关及所属单位的预决算信息，并保持长期公开状态。
第八条经市财政局批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后20日内公开。政府采购、专项资金等其他信息依进程及时公开。
第九条落实以下保障措施，确保本系统预决算公开工作顺利实施：
（一）加强组织领导。预决算公开是依法行政的有力保障。要按照“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，明确分管领导和职能处室，严格划分责任分工，积极抓好工作落实。
（二）强化监督，严肃公开纪律。预决算公开是预算法等法律规定部门应当履行的法定义务，要依法及时公开相关预算信息。按时报送预决算公开完成情况。自觉接受财政部门对预决算公开情况的监督检查。
（三）稳妥应对社会舆论。要密切跟踪预算信息公开的进展情况，注重收集社会各界需求，围绕预算信息公开后社会各界普遍关注的热点问题，采取多种形式积极释疑解惑，主动引导舆论，为预算公开工作创造良好的社会氛围。对预决算公开中涉及的重大事项，要做好对社会公众的解释说明工作，解释内容要做到通俗易懂。
（四）做好依申请公开工作。涉及依申请公开事项，各单位要严格按照《政府信息公开条例》规定依法受理，对申请内容进行认真分析与研究，按照市政府信息依申请公开有关要求，严密工作流程，以规范的格式进行答复。
第十条本暂行办法自印发之日起实行。
第二部分 南通市文化行政综合执法支队概况
一、主要职能
宣传、贯彻执行国家、省有关文化、广播电视、新闻出版、版权和文物等方面的法律、法规、规章和方针政策；查处涉及娱乐、互联网上网服务营业场所、音像、演出、美术品等方面的违法行为；查处涉及出版物、计算机软件、印刷和复制等方面的违法行为；查处涉及可移动文物、不可移动文物、考古发掘、文物经营活动及非物质文化遗产等方面的违法行为；查处涉及广播电视设立、设施、制作、经营、传播等方面的违法行为；承担市 “扫黄打非”工作相关执法任务；承担法律、法规规定的其他相关的行政处罚、行政强制及监督检查职能；协调县（市）区文化行政综合执法工作，指导县（市）区文化行政综合执法队伍开展执法工作；组织执法人员的考核培训；承办上级机关及领导交办的其他事项。
二、机构设置情况
根据职责分工，本单位内设机构包括综合办公室、法制监督科、一大队、二大队四个科室。本单位无下属单位。
三、2018年主要工作任务及目标
认真学习贯彻十九大精神，按照省、市两级文化主管部门确定的工作要点，进一步深化文化市场综合执法改革，以推动文化综合执法工作的专业化、信息化、规范化建设为主线，以搭建“两大工程”（“技术监管与服务指挥中心”平台和省级按纲施训示范点）为抓手，切实加强市场监管，规范市场秩序，实现“六化建设”目标，即执法队伍正规化、执法内容信息化、执法依据数字化、执法行为标准化、执法过程精细化、执法结果公开化。
1、以“同城一支队伍”文化综合执法改革为抓手，努力形成文化执法监管工作“四加强”工作格局。即加强队伍建设，探索构建一支政治强、业务精、纪律严、作风正、形象好的执法队伍；加强执法办案，加大对重点领域，重大案件的查处；加强内容监管，依法查处含有法律法规禁止内容类案件；加强网络执法，形成“共同协作、标准统一、步调一致”的网络市场执法新机制。以新组建的“网络执法大队”为抓手，强化对基层网络执法的业务指导和督查。采取实战教学方式，突出网络案件办理程序、办案要点及远程取证方法，要求每个执法人员掌握网络办案技巧。
2、以“技术监管与服务指挥中心”的搭建为创新手段，继续做好全国文化市场技术监管执法平台的运用推广工作。继续推进和规范“江苏省文化市场管理云服务平台”手机终端系统的运用，在精准对接国家新闻出版广电总局、文化部等权威数据的基础上，实现内容动态监控和安全实时监控，通过移动执法APP实现执法人员在现场执法时不但可自动定位到执法经营户，随时抽查并监督各类出版物、网吧、印刷厂、歌舞娱乐场所等经营户的各项信息，而且可以做到通过手机终端及时调取相关法律条规信息并及时做出相应的处理和惩罚。
3、以省级按纲施训示范点为基础，强化树立品牌执法意识。全面开展我市文化市场综合执法业务在线考试工作。南通市本级和县一级文化市场综合执法机构在编在岗执法人员，所有获得文化市场综合行政执法证件的人员，所有新进文化市场综合执法人员将全部参加考试。考试成绩将作为文化市场综合执法证和省政府行政执法证发放的考核标准之一，在线考试的组织参加情况也将作为年度文化市场综合执法考评重要内容。
4、以落实“双随机一公开”工作为契机，不断强化为民服务理念。推行文化市场综合执法“双随机一公开”监管工作，是指新形势下文化市场综合执法的新的执法举措，是深入开展文化市场管理和“扫黄打非”工作的新的执法理念，通过改变和创新执法监管手段，增加选派执法检查人员和检查对象的随机性和不确定性，提高监管力度，强化规范市场执法行为，防范文化市场执法检查任性和执法扰民、执法不公、执法不严等问题。
5、以推进“行政执法三项制度”工作为动力，努力打造阳光执法工程。深入贯彻落实国务院、省政府关于推进行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，更好地严格规范公正文明执法，保障和监督行政机关有效履职，依法惩处各类违法行为。完善执法程序，建立执法全过程记录制度（是指在行政执法过程中，通过完成执法案卷制作，充分利用执法记录设备、视频监控设施等手段，对日常巡查、调查取证、案卷制作、行政强制等行政执法活动全过程进行记录）。明确具体操作流程，严格执行重大执法决定法制审核制度（是对行政执法部门实施的重大行政执法决定，进行事前内部层级执法审核的措施。局行政服务处、监察室、支队法制监督科负责法制审核的具体工作，履行对重大执法决定监督检查的职责）。推行行政执法公示制度（是指执法机构对本机构的职责范围、执法流程、行政执法决定以及监督途径、举报电话等，采用一定形式向社会公开）。为更好地维护人民群众合法权益，达到内容求实，方法求严，形式求全。
面临新时代的新呼唤，文化综合执法工作者将不辱使命，砥砺奋进，开拓创新，大力推进现代文化市场监管体系建设，更好地维护国家文化安全和意识形态安全，促进文化事业和产业繁荣发展。
第三部分 2018年度部门预算表
详见附件
第四部分 2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市文化行政综合执法支队2018年度收入、支出预算总计347.91万元，与上年相比收、支预算总计各增加73.52万元，增长27%。主要原因是人员经费增加。其中：
（一）收入预算总计347.91万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计 347.91万元。
（1）一般公共预算收入预算 347.91万元，与上年相比增加 73.52万元，增长 27 %。主要原因是人员经费增加。
（2）政府性基金收入预算0万元，与上年预算数相同。
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计347.91万元。包括：
1.按功能分类
（1）文化体育与传媒支出306.52万元，主要用于人员工资及文化市场执法成本。与上年相比增加57.56万元，增长24%。主要原因是人员经费增加。
（2）住房保障支出41.39万元，主要用于职工住房公积金及提租补贴。与上年相比增加15.96万元，增长63%。主要原因是提租补贴增加。
2.按支出用途
（1）基本支出预算数为322.91万元。与上年相比增加85.82万元，增长37%。主要原因是人员经费增加。
（2）项目支出预算数为25万元。与上年相比减少1.25 万元，减少5%。主要原因是资本性支出减少。
二、收入预算情况说明
南通市文化行政综合执法支队本年收入预算合计347.91 万元，其中：
一般公共预算收入347.91万元，占100%；
政府性基金预算收入0万元，占0%；
财政专户管理资金0万元，占0%；
三、支出预算情况说明
南通市文化行政综合执法支队本年支出预算合计347.91 万元，其中：
基本支出322.91万元，占93%；
项目支出25万元，占7%；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市文化行政综合执法支队2018年度财政拨款收、支总预算347.91万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加73.52万元，增长27%。主要原因是人员经费增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市文化行政综合执法支队2018年财政拨款预算支出347.91万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加73.52万元，增长27%。主要原因是人员经费增加。
其中：
（一）文化体育与传媒支出（类）
文化（款）文化市场管理（项）支出306.52万元，与上年相比增加57.56万元，增长24%。主要原因是人员经费增加。
（二）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出25.26万元，与上年相比增加4.16万元，增长20%。主要原因是新进人员。
2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出16.13万元，与上年相比增加11.8万元，增长273%。主要原因是提租补贴比例增加。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市文化行政综合执法支队2018年度财政拨款基本支出预算322.91万元，其中：
（一）人员经费263.05万元。主要包括：基本工资44.31万元、津贴补贴90.74万元、奖金45.07、机关事业单位基本养老缴费24.91万元、职工基本医疗保险缴费9.67万元、公务员医疗补助缴费6.04万元、其他社会保障缴费2.33万元、住房公积金25.26万元、其他工资福利支出11.20万元、退休费3.35万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助0.15万元。
（二）公用经费59.86万元。主要包括：办公费3万元、电费2.38、邮电费0.52、差旅费20万元、维修（护）费1万元、会议费2.38万元、培训费2.38万元、公务接待费2.04万元、劳务费0.62万元、工会经费1.45万元、福利费5.61万元、公务用车运行维护费2.8万元、其他交通费用11.12万元、其他商品和服务支出4.56万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市文化行政综合执法支队2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
八、一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出预算347.91万元，与上年相比增加73.52万元，增长27%。主要原因是人员经费增加。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市文化行政综合执法支队2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算322.91万元，其中：
（一）人员经费263.05万元。主要包括：基本工资44.31万元、津贴补贴90.74万元、奖金45.07、机关事业单位基本养老缴费24.91万元、职工基本医疗保险缴费9.67万元、公务员医疗补助缴费6.04万元、其他社会保障缴费2.33万元、住房公积金25.26万元、其他工资福利支出11.20万元、退休费3.35万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助0.15万元。
（二）公用经费59.86万元。主要包括：办公费3万元、电费2.38、邮电费0.52、差旅费20万元、维修（护）费1万元、会议费2.38万元、培训费2.38万元、公务接待费2.04万元、劳务费0.62万元、工会经费1.45万元、福利费5.61万元、公务用车运行维护费2.8万元、其他交通费用11.12万元、其他商品和服务支出4.56万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2018年本单位一般公共预算单位运行经费预算支出59.86万元，与上年相比增加1.14万元，增长2%。主要原因是：退休人员管理经费调整科目。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市文化行政综合执法支队2018 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出2.8万元，占“三公”经费的58%；公务接待费支出2.04万元，占“三公”经费的42%。具体情况如下：
（一）2018 年度“三公”经费支出预算 4.84 万元。
1.公务用车购置及运行费支出预算 2.8 万元。其中：
公务用车运行维护费支出预算 2.8 万元，与上年预算数相同。
2.公务接待费支出预算 2.04 万元，比上年减少 0.68 万元，主要原因是公务接待费调减。
（二）2018 年度会议费支出预算 2.38 万元，比上年减少 1 万元，主要原因是会议费调减。
（三）2018 年度培训费支出预算 6.08 万元，比上年增加 2.38 万元，主要原因是培训次数、人数增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出0 万元。
第五部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。