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第一部分南通市文化行政综合执法支队预决算公开管理文件
本部门预决算信息公开管理办法。
第二部分南通市文化行政综合执法支队概况
一、主要职能。
二、2017年度主要工作任务及目标。
三、机构设置和所属单位情况、编制现状。
四、收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第三部分南通市文化行政综合执法支队2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第四部分南通市文化行政综合执法支队2017年度部门预算情况说明
第五部分 名词解释
第一部分南通市文化行政综合执法支队预决算信息公开管理办法
www.321365.com预决算信息公开管理暂行办法
第一条为贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《江苏省预决算信息公开管理暂行办法》、财政部《地方预决算公开操作规程》以及市财政局《关于加强市区预决算公开工作的通知》等文件规定，进一步推进和规范预决算信息公开工作，提高预决算透明度，强化社会监督，促进依法理财，结合本系统预决算公开工作实际，制定本办法。
第二条本办法所称预决算信息包括预算管理体制、预算分配政策、预算编制程序等管理制度，以及预算收支安排、预算执行、预算调整和决算等管理信息。
第三条预决算信息坚持以公开为常态、不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。
第四条市局负责本系统的预决算信息公开工作，局所属部门预算单位按要求负责本单位的预决算信息公开工作。
第五条市局负责制定本系统预决算信息公开工作方案。按规定公开本系统及所属单位的预决算信息。对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查。按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。
第六条除本部门预决算公开管理办法或工作方案在首次制定或修订当年公开外，本系统预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：
（一）部门（单位）基本情况。包括部门（单位）职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务及目标等情况。
（二）预决算收支情况，包括部门收支总体情况和财政拨款收支情况。除涉及国家秘密外，部门收支总体情况至少公开三张表，包括：部门收支总体情况表、部门收入总体情况表、部门支出总体情况表。财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。财政拨款收支情况至少公开六张表，包括财政拨款收支总体情况表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出情况表、一般公共预算机关运行经费支出情况表、政府性基金预算支出情况表。预决算支出公开到功能分类的项级科目，按规定公开到经济分类科目。
（三）“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额、会议费和培训费预决算总额，并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置和运行费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。会议费、培训费决算公开要说明召开会议和组织培训的次数和人数等情况。
（四）政府采购信息，包括政府采购预算总额和分项数额、采购项目公告、采购文件、采购结果等。
（五）按市财政统一部署逐步公开预算绩效信息，在部门预算中公开预算绩效目标，在部门决算中公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。
（六）按市财政统一部署逐步公开资产管理信息，包括占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况，探索建立国有资产公开制度。
（七）涉及本部门牵头的市本级政府专项资金，公开财政专项资金政策、项目申报指南、资金分配结果等。
（八）名词解释。对部门预决算表中相关专业名词进行解释说明。
第七条按规定在“中国南通”政府信息公开“财政预决算”专栏公开局机关及所属单位的预决算汇总信息。在市局门户网站（http://www.kwcnlaw.com）设立预决算公开专栏，分单位公开局机关及所属单位的预决算信息，并保持长期公开状态。
第八条经市财政局批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后20日内公开。政府采购、专项资金等其他信息依进程及时公开。
第九条落实以下保障措施，确保本系统预决算公开工作顺利实施：
（一）加强组织领导。预决算公开是依法行政的有力保障。要按照“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，明确分管领导和职能处室，严格划分责任分工，积极抓好工作落实。
（二）强化监督，严肃公开纪律。预决算公开是预算法等法律规定部门应当履行的法定义务，要依法及时公开相关预算信息。按时报送预决算公开完成情况。自觉接受财政部门对预决算公开情况的监督检查。
（三）稳妥应对社会舆论。要密切跟踪预算信息公开的进展情况，注重收集社会各界需求，围绕预算信息公开后社会各界普遍关注的热点问题，采取多种形式积极释疑解惑，主动引导舆论，为预算公开工作创造良好的社会氛围。对预决算公开中涉及的重大事项，要做好对社会公众的解释说明工作，解释内容要做到通俗易懂。
（四）做好依申请公开工作。涉及依申请公开事项，各单位要严格按照《政府信息公开条例》规定依法受理，对申请内容进行认真分析与研究，按照市政府信息依申请公开有关要求，严密工作流程，以规范的格式进行答复。
第十条本暂行办法自印发之日起实行。
第二部分南通市文化行政综合执法支队概况
一、主要职能
宣传、贯彻执行国家、省有关文化、广播电视、新闻出版、版权和文物等方面的法律、法规、规章和方针政策；查处涉及娱乐、互联网上网服务营业场所、音像、演出、美术品等方面的违法行为；查处涉及出版物、计算机软件、印刷和复制等方面的违法行为；查处涉及可移动文物、不可移动文物、考古发掘、文物经营活动及非物质文化遗产等方面的违法行为；查处涉及广播电视设立、设施、制作、经营、传播等方面的违法行为；承担市 “扫黄打非”工作相关执法任务；承担法律、法规规定的其他相关的行政处罚、行政强制及监督检查职能；协调县（市）区文化行政综合执法工作，指导县（市）区文化行政综合执法队伍开展执法工作；组织执法人员的考核培训；承办上级机关及领导交办的其他事项。
二、2017年度主要工作任务及目标
2017年，全市文化行政综合执法机构将按照省、市两级文化主管部门确定的工作要点，进一步深化综合执法改革，以推动文化行政综合执法工作的专业化、信息化、规范化建设为主线，以组织开展重大专项执法行动和案卷评查活动为抓手，切实加强市场监管，规范市场秩序，以搭建“两大工程”（“互联网+”平台和技能训练示范基地）为抓手，实现“六化建设”目标。
1、以省级按纲施训示范点为抓手，继续开展文化市场以案施训活动。采取实战教学方式，突出案件办理程序、办案要点及方法、案卷规范等业务技能培训。
2、以“互联网+”为创新手段，继续做好执法平台的运用推广工作。继续推进和规范“江苏省文化市场管理云服务平台”手机终端系统的运用，在精准对接国家新闻出版广电总局、文化部等权威数据的基础上，实现内容动态监控和安全实时监控。
3、以夯实队伍建设为基础，强化树立品牌执法意识。全面开展我市文化市场综合执法业务在线考试工作。考试成绩将作为文化市场综合执法证和省政府行政执法证发放的考核标准之一，在线考试的组织参加情况也将作为年度文化市场综合执法考评重要内容。
4、以推广“双随机一公开”工作为契机，不断强化为民服务理念。通过改变和创新执法监管手段，增加选派执法检查人员和检查对象的随机性和不确定性，提高监管力度，强化规范市场执法行为，防范文化市场执法检查任性和执法扰民、执法不公、执法不严等问题。
5、以落实《决定》为动力，努力打造制度建设规范化。完善执法程序，建立执法全过程记录制度。明确具体操作流程，严格执行重大执法决定法制审核制度。推行行政执法公示制度。
三、机构设置和所属单位情况、编制现状
本单位为全额拨款的参照公务员法管理的事业单位。根据通编办发【2011】33号文件精神，本单位内设综合办公室、一大队、二大队和法律监督科四个科室，编制数17人。
四、收支预算编制的相关依据及测算分析情况
按照2017年市本级部门预算编制说明的要求及机构正常运转和日常工作任务需要测算编制本单位2017年部门预算，2017年部门收入预算274.39万元，支出预算274.39万元。
第三部分南通市文化行政综合执法支队2017年度部门预算表（详见附件）
第四部分南通市文化行政综合执法支队2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
2017年度收入、支出预算总计 274.39万元，与上年相比收、支预算总计各减少 8.5万元，下降 3 %。
（一）收入预算情况说明
收入预算总计 274.39万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计 274.39 万元。
（1）一般公共预算收入预算 274.39 万元，与上年相比减少 8.5 万元，下降 3 %。主要原因是职工张书琦调入审批局。
（2）政府性基金收入预算0万元，与上年持平。
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年持平。
（二）支出预算情况说明
支出预算总计 274.39万元。包括：
1.基本支出 237.09 万元。与上年相比减少10.65万元，下降 4.3 %。主要原因是职工张书琦调入审批局。
2.项目支出 26.25 万元。与上年相比减少 1.25 万元，下降 4.5 %。主要原因是办公设备采购减少。
3.不可预见费 11.05万元。与上年相比减少 3.4 万元，下降 44.44 %。主要原因是单位参公。
二、一般公共预算单位运行经费情况说明
2017年一般公共预算单位运行经费支出预算58.72万元，比上年减少0.23万元，下降 0.4 %。基本与去年持平。
三、“三公”经费、会议费、培训费情况说明
（一）2017 年度“三公”经费支出预算 5.52 万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算 2.8 万元。其中：
（1）公务用车购置支出预算 0 万元，比上年持平。
（2）公务用车运行维护费支出预算 2.8 万元，比上年减少 1.5 万元，主要原因是车改后保留1辆执法车。
3.公务接待费支出预算 2.72 万元，比上年减少1.5万元，主要原因是接待次数减少。
（二）2017年度会议费支出预算 3.38 万元，比上年减少 0.5万元。主要原因是会议次数有所减少。
（三）2017年度培训费支出预算 3.7 万元，比上年增加 1 万元，主要原因是全年安排了3个培训，培训规模增加。
第五部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭补助支出。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、不可预见费：指年初预留用于年度预算执行中不可预见支出的经费。
七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。
附件：支队附件