目 录
第一部分 部门概况
一、
主要职能
二、
部门决算单位构成情况（内设处室）
三、
2016年度主要工作完成情况
第二部分 市图书馆2016年度部门决算表
一、
收入支出决算总表
二、
收入决算表
三、
支出决算表
四、
财政拨款收入支出决算总表
五、
财政拨款支出决算表
六、
财政拨款基本支出决算表
七、
一般公共预算财政拨款支出决算表
八、
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、
机关运行经费支出决算表
十二、
政府采购支出决算表
十三、
国有资产占用情况表
第三部分 市图书馆2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料采编与储藏，图书资料借阅，图书资料网络系统设计、施工、维护、管理，文献数字化处理，图书馆学研究，图书、期刊、资料编辑出版，知识培训与社会教育，相关社会服务。
二、部门决算单位构成（内设处室）情况
图书馆机构设置：馆长室、办公室（党政办公室、财务室、社会管理创新及安全生产综合治理办公室）、文献采编部、社会工作部、信息技术部、共享工程市支中心、历史文献部、信息资源部、借阅服务部、少儿活动部、少儿借阅部共11个部门。
三、2016年度主要工作完成情况
（一）新馆读者接待再创新高
2016年共接待读者1314891人次，借书1242391册，办证44118张,开馆至今，共办证110513张,图书馆网站访问量224438次;移动图书馆APP总访问量（pv）达到28396589次，平均每天的访问量达到78012次，微信用户数从去年的9530人增加到19272人。数字图书馆点击率为5791594次。广大读者热爱图书馆、走进图书馆、关注图书馆已成为生活中不可或缺的重要组成部分，图书馆已成为城市的“文化客厅”、市民的“大书房”，也依然成为各级领导和市民关注的重点。
（二）新馆二次建设受到关注
1、完成24小时自助还书处的打造。
4月23日24小时自助还书处正式启用，为读者提供24小时的还书功能。读者可以不受限于开放时间长短，全天候到馆还书，具有极大的便利。
2、完成“你阅我买”活动的微信端和APP客户端功能模块的开发。
微信端和APP端的功能提供活动的个人资格查询，以及图书副本量的检索，减少了工作人员的工作量，保证了读者的参与度。“你阅我买”活动按常态化模式运行。
3、短信平台的开发使用。
5月底，完成短信平台的开发，给读者提供“图书馆到期提醒”，实现“图书续借”，“图书催还”等功能。同时，将市图书馆的活动、展览、讲座信息及时推送给读者。
4、手机读者证的推出使用10月1日，经过半个月的试用，正式推出使用手机读者证。读者只需在图书馆三楼大厅自助借还设备上扫描读者证二维码，即可借书，助推南通市图书馆的自助化服务水平迈上新台阶，为今后构建“智慧图书馆”打下坚实基础。
（三）分馆建设更具特色
2月24日，南通市图书馆法律分馆建成。建筑面积1000多平方米，有以法律类为主的图书2400册、报刊130种，订购《中国法律知识资源总库》与市图书馆的电子图书、学术期刊等20个数据库互补并为全市读者共享，利用目前最先进的RFID自助借还设备可以和总馆之间实行通借通还、统一检索、统一服务。当天，市中级人民法院和市图书馆签订了共建法律分馆协议，市图书馆为分馆的建设、管理等方面提供业务指导，双方约定联合开展各项读书、讲座等活动，并选定时间向市民开放。
（四）读者活动丰富多彩
2016年全馆共开展活动515场，主要包括：
1、静海讲坛举办嘉宾现场讲座15场，邀请了包括苏叔阳、吕敬人、林璒利等著名专家学者来馆为读者做讲座，视频讲座42场，播放电影12场。
2、利用图书馆阵地开展科普宣传，举办主题展览19场。其中《“最美的书”设计艺术展》、《冯则义南通写生画展》、《论语插图版本展》、《惟美无界-当代朝鲜油画精品展》等在全市引起了广泛关注。
3、组织、参与全民阅读活动：元旦春节活动包括春节家庭读书乐、猜谜语等；在世界读书日活动中，举办了包括“最美的书”设计艺术讲座和论坛、“最美的书”设计艺术展在内的12项活动；图书馆服务宣传周期间，共有9项活动面向读者；在南通市第三届公共文化展示月期间共开展了18大项47个单项活动；积极开展送书下乡活动，捐赠图书资料600余册。
4、推陈出新，创新活动。创办“静海书院”，传承中华精粹，10月22日下午，南通市文广新局副局长倪小平和文学博士朱鸿召共同为“静海书院”揭牌，首期邀请到文学博士朱鸿召带来主题为《老子是茶也是药》的国学讲座；联合市中级人民法院开展“法官与读者面对面”活动，这种生动有趣的普法宣传模式得到了市民读者的一致好评和赞扬，现场咨询的市民读者络绎不绝；开展电影周和影视沙龙活动，共播放19场电影，3场影视沙龙；7月10日上午，诚邀社会各界近40位读者朋友参加了以“以书为友、共享悦读”为主题的读书沙龙；英语沙龙俱乐部活动逐步成型，共成功举办了8场，读者热情很高，反响很好，几乎都超过每场设定的30人规模；趣味找书比赛活动，向读者们推广了本馆的图书排列规律和检索方式，加深了读者对图书馆的了解和认识。
（五）完成10万册惠民工程文献采编任务
今年采购图书:47253种；122890册；3673183.02元。分编图书：46959种；114262册；图片5套。光盘：124种；732张；盲文图书：235种；454册；少儿共采购9241种；34053册；社会捐赠图书561册；处理赔书329册；转换数据5600册。
积极开展地方文献图书资料的征集工作，通过图书馆网站宣传，多渠道、重信息，及时向社会各界征集地方文献图书资料，共征集到图书：235种；743册；报刊29种。另外，在本馆图书采购经费不足的情况下，积极与相关出版社联系捐赠我馆图书，及社会单位、个人征集。共接收捐赠图书3050种,4330册；报刊55种。对捐赠的单位及个人，采编部每天及时上传图书馆网站进行宣传报道，让社会更多的单位与个人积极参与其中，形成良好的捐赠氛围。
（六）做好古籍保护和开发利用工作
1、4月23日古籍阅览室开放。开放后古籍阅览室接待读者50716人次。提供历史文献资料1914册。
2、“国宝档案”数字化。已经扫描加工完成114部，1650册，115038筒子页。
3、古籍普查简目完成1500条。
（七）支中心做好各项制作服务
1、大屏及新书介绍制作：各类活动预告大屏63期；制作“历史上的今天”等大屏画面200多种；制作新书介绍53期（530种）。
2、为各类活动摄影、摄像70次；向馆内其他部门和市局提供照片十多批；向社会提供照片三批。
3、加工整理文广新系统8家直属单位的公共文化服务成果资料（数据量为30G），上传到市公共文化网站；完成360度全景系统制作的联系和协作。
（八）做好对县（市）馆、其他基层馆、分馆和流动点的辅导、继续教育培训工作
1、对南通开发区7个社区图书馆建设提出建设意见并辅导培训。
2、召开两次全市公共图书馆馆长例会。
3、盲文图书流动点揭牌。5月17日，为切实解决盲人借书难、读书难的问题，方便其均等便捷地享受文化服务，在第二十六次全国助残日之际，市图书馆在市残联一楼盲人活动室设立首家盲文图书流动点，并举办了揭牌开放仪式。盲文图书流动点图书由南通市图书馆提供，有近两百本包括文学、法律、按摩、中医、针灸、推拿等类的盲文书籍和近四百册的过刊。
4、开展继续教育工作，制订培训计划并实施。
5、承办南通市“基层公共数字文化建设培训班”。
6、举办南通市学校图书馆、公共图书馆馆员培训班。
7、全年“流动”图书馆出车近270次，办理办证320张（新证248张，更换证72张），借书5495册，还书5343册。
8、及时与省馆、六县（市）区馆和高校馆联系，落实各馆资料、服务宣传周计划总结、年鉴条目、省馆报表、会议等。
9、加强交流与宣传。8月27-28日，由国家图书馆、南京图书馆、汉学研究中心、佛光山文教基金会主办，南通市图书馆、南通博物苑、南通市文化馆协办的海峡两岸“第三届玄览论坛”—让书写在古籍里的文字活起来，在南通圆满完成文化参访。11月1—4日，与上海图书馆联合举办了长三角参考咨询年会和第六期参考咨询培训班。
（九）未成年人服务焕发新活力
少儿馆共接待读者6500044人次，办证16629张，借书573004册，还书570243册。仅寒假期间就接待读者76299人次，暑假接待173391人次。
同时，为了给全市的少年儿童创造更多亲近阅读的机会，丰富少儿的文化生活，全年共举办各类阅读活动达343场，其中大型活动25场、常规活动232场、其它各类读书活动86场，覆盖全市六县三区。活动形式多样，包括“易书交友”、“毛笔写福贺新春”、“苗苗悦读坊——倾听绘本故事”、“小画笔，画世界——图文创作征集成果展”、“童心共绘中国梦现场绘画”、“亲子共读，精彩展示”、“全市红领巾读书征文比赛”、“暑期少儿数字阅读推广”、“著名儿童文学作家黄蓓佳公益讲座”、“少儿影视”、“英文绘本阅读”等少儿读书品牌活动。
（十）完成市文广新局、省图书馆交办的其他工作任务
1、做好固定资产清查工作。成立资产工作领导小组和工作组，在规定时间内完成对新馆、老馆的资产清查。
2、参与申报省文明单位，申报2015年争先创优成果，申报第七届江苏省公共图书馆优秀服务成果。
3、市图书馆（市少儿馆）被省文化厅授予“江苏省文化系统先进集体”称号、荣获2015年度南通市全民阅读促进工作先进集体、报送的《南通市图书馆（市少儿馆）新馆已成宣传文化建设的主阵地》荣获第十二届南通市直宣传文化系统宣传思想文化工作改革创新奖、市少儿馆借阅部工会小组荣获“江苏省模范职工小家”、市图书馆办公室荣获南通市工人先锋号、被市总工会授予“南通市五一巾帼标兵岗”称号、市图书馆党总支被表彰为“市文广新系统先进党组织”、荣获江苏省“金猴迎新 网络书香过大年”优秀组织奖、被授予南通市文明单位和江苏省文明单位荣誉称号、南通市图书馆学会被中图学会授予优秀组织奖。南通市数字图书馆、“苗苗悦读坊—倾听绘本故事”品牌读书活动、南通市图书馆志愿者服务分获第七届江苏省公共图书馆优秀服务成果一、二、三等奖。
第二部分 市图书馆2016年度部门决算表（见附件）
第三部分 市图书馆2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2016年度收入、支出总计2723.03万元，与上年相比收、支总计各减少1283.94万元，减少32.04%。主要原因是2015年图书馆新馆装修工程支出较大,2016年新馆装修工程接近尾声，主要是工程尾款和质保金。其中：
（一）收入总计2723.03万元。包括：
1．财政拨款收入2723.03万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比减少1283.94万元，减少32.04%。主要原因是2015年图书馆新馆装工程支出较大，2016年新馆装修工程接近尾声，主要是工程尾款和质保金。
2．上级补助收入0万元。
3．事业收入0万元。
4．经营收入0万元。
5．附属单位上缴收入0万元。
6．其他收入0万元。
7．用事业基金弥补收支差额0万元。
8．年初结转和结余54.15万元，主要为市少年儿童图书馆2015年1月合并转入的基建拨款。
（二）支出总计2723.03万元。包括：
1．文化体育与传媒支出2515.13万元，主要用于公用图书馆人员经费支出、商品和服务支出。与上年相比减少398.81万元，减少13.69%。主要原因是新馆装修工程已接近尾声，新馆搬迁建设经费显著减少，与去年同期相比，主要是一些零星装修和尾款的支付。
2. 其他支出207.9万元。主要用于图书馆信息网络安全备购置、部分新馆建设工程尾款支付。
3．结余分配0万元。
4．年末结转和结余54.15万元，主要是原少儿图书馆基建户转入结余。
二、收入决算情况说明
市图书馆本年收入合计2723.03万元，其中：财政拨款收入2669.19万元，占98.02%；政府性基金预算财政拨款53.84万元，占1.98%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
市图书馆本年支出合计2723.03万元，其中：基本支出1549.16万元，占56.98%；项目支出1173.87万元，占43.11%；
经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
市图书馆2016年度财政拨款收、支总决算2723.03万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1283.94万元，减少32.04%。主要原因是新馆搬迁建设与装修工程接近尾声，新馆搬迁建设经费显著降低。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市图书馆2016年财政拨款支出2669.2万元，占本年支出合计的98.02%。与上年相比，财政拨款支出减少1337.77万元，减少33.39%。主要原因是2016年新馆搬迁建设装修工程接近尾声，主要是工程尾款和质保金的支付。
市图书馆2016年度财政拨款支出年初预算为2032.26 万元，支出决算为2723.03万元，完成年初预算的133.99%。决算数大于年初预算的主要原因是：①人员工资普调，②上年结转政府采购项目，
③
上年结转新馆搬迁设备购置指标结转。其中：
（一）文化体育与传媒支出
年初预算为2032.26万元，支出决算为2515.13万元，完成年初预算的123.76%。决算数大于预算数的主要原因：①基本支出当年共计追加144.3万元，为新进人员经费、绩效工资、购房补贴，②项目支出当年共追加338.57万元，其中新馆搬迁设备购置指标结转138.57万元，图书购置费追加200万元。
1、文化支出：年初预算2032.26万元，支出决算2515.13万元，完成年初预算的123.76%。决算数大于预算数的主要原因：①基本支出当年共计追加144.3万元，为新进人员经费、绩效工资、购房补贴，②项目支出当年共追加338.57万元，其中新馆搬迁设备购置指标结转138.57万元，图书购置费追加200万元。
（1）图书馆经费支出：年初预算为2032.26万元，决算支出2465.98万元，完成年初预算的121.34%，决算数大于预算数的主要原因：①基本支出当年共计追加144.3万元，为新进人员经费、绩效工资、购房补贴，②项目支出当年共追加289.42万元，其中新馆搬迁设备购置指标结转89.42万元，图书购置费追加200万元。
（2）其他文化支出：年初预算为0万元，决算支出49.15万元。主要原因是上年结转项目支出49.15万元，用于数字资源建设和免费开放补助经费支出。
（二）其他支出
年初预算为0万元，支出决算为207.9万元。决算数大于预算数的主要原因：①上年结转的彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出53.84万元，②上年结转的其他支出154.06万元。
1、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出：年初预算为0万元，决算支出53.84万元。其中用于教育事业的彩票公益金支出53.84万元，主要用于图书馆信息安全设备购置和未成年人校外活动保障金支出。
2、其他支出：年初预算为0万元，决算支出154.06万元。其中其他支出154.06万元，主要是政府采购上年结转的图书馆新馆设备购置经费指标154.06万元。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
市图书馆2016年度财政拨款基本支出1549.16万元，其中：
（一）人员经费1386.25万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、事业单位养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费162.91万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市图书馆2016年一般公共预算财政拨款支出2669.19万元，与上年相比减少1337.78万元，减少33.39%。主要原因是2016年度新馆建设已接近尾声，支付相关装修工程、上年结转政府采购项目的质保金和尾款。市图书馆2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2032.26万元，支出决算为2669.19万元，完成年初预算的131.34%。决算数大于年初预算的主要原因是：①基本支出当年共计追加144.3万元，为新进人员经费、绩效工资、购房补贴，②项目支出当年共追加338.57万元，其中新馆搬迁设备购置指标结转138.57万元，图书购置费追加200万元，③政府采购上年结转154.06万元。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市图书馆2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1549.16万元，其中：
（一）人员经费1386.25万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、事业单位养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费162.91万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
市图书馆2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出5.36万元，占“三公”经费的47.9%；公务接待费支出5.83万元，占“三公”经费的52.1%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元。
2．公务用车运行费支出5.36万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元。
（2）公务用车运行维护费决算支出5.36万元，完成预算的 68.72%，比上年决算增加1.92万元，主要原因为新馆开馆以来，全国各地前来参观学习的人数增多，使用车辆的频率显著增加。公务用车运行维护费主要用于车辆耗用汽油、洗车、维修保养、保险费等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
3．公务接待费5.83万元。其中：
（1）外事接待支出0万元。
（2）国内公务接待支出5.83万元，完成预算的35.38%，比上年决算增加0.94万元，主要原因：新馆开馆以来，全国各地前来参观学习的人数增多，玄览论坛、长三角图书馆学论坛等接待增加。国内公务接待主要为接待图书馆学会专家学者、静海讲坛讲课专家以及重大活动聘请专家等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待93批次，650人次。主要用于馆际交流、静海讲坛讲课专家接待等。
市图书馆2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.76万元，完成预算的21.11%，比上年决算增加0.07万元，主要原因是：随着新馆建设管理要求的提高，会议费同比去年稍有上升；2016 年度全年召开会议25个，参加会议90人次。主要为召开省（市、县）级图书馆学会会议、静海讲坛讲座、全馆人员会议等会议服务费。
市图书馆2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2.76万元，完成预算的54.76%，比上年决算增加0.92万元，主要原因为图书馆新馆网络技术要求提高，派技术部相关人员去苏州进行了专业技能培训。2016 年度全年组织培训12个，组织培训560人次。主要为图书馆新馆员培训、专业技术培训、管理人员培训等。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明。
市图书馆2016年政府性基金预算财政拨款53.84万元，本年收入决算53.84万元，本年支出决算53.84万元。具体支出情况如下：
用于教育事业的彩票公益金支出决算53.84万元，其中新馆购置网络应用软件43.84万元，少儿活动经费10万元。
十一、其他重要事项的情况说明。
（一）政府采购支出决算情况说明。
2016年度政府采购支出总额257.51万元，其中：政府采购货物支出226.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.28万元。
（二）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本单位共有车辆为3辆，其中，一般公务用车2辆、图书流动车1辆。图书流动车主要是用于图书流动点借、还书。为方便市区企、事业单位人员借阅图书，共设有图书流动点19个，受到广大读者好评。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。