目 录
第一部分 部门概况
一、
主要职能
二、
部门决算单位构成情况(内设处室)
三、
2016年度主要工作完成情况
第二部分 南通博物苑2016年度部门决算表
一、
收入支出决算总表
二、
收入决算表
三、
支出决算表
四、
财政拨款收入支出决算总表
五、
财政拨款支出决算表
六、
财政拨款基本支出决算表
七、
一般公共预算财政拨款支出决算表
八、
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、
机关运行经费支出决算表
十二、
政府采购支出决算表
十三、
国有资产占用情况表
第三部分 南通博物苑2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
南通博物苑作为地志性综合博物馆,主要职能为:收藏研究展览历史文物、自然标本,弘扬历史文化,传播自然科学;提供文化休闲场所,丰富人民群众文化生活。还承担:全市不可移动文物的保护、管理、普查、业务指导、协助完成“四有”档案的建立、涉案文物鉴定;《博物苑》苑刊编辑发行;苑网站及南通掌上博物馆的建设管理更新;对南通环濠河博物馆群建设的业务指导。
二、部门决算单位构成(内设处室)情况
南通博物苑为副处级事业单位,主管部门为www.321365.com。根据通编发【2012】98号《关于南通博物苑增设内设机构的批复》精神,内设机构为8个部(室),即办公室、藏品部、社会教育部、自然部、园林部、安全保卫部、文物保护部、研究部。
三、2016年度主要工作完成情况
一、继续做好免费开放工作
做好现有“江海古韵——南通古代文明陈列”、 “中国代化的先驱——张謇”等十个基本陈列的开放工作。全国法定假日期间展厅正常开馆,全年展厅开馆在320天以上。全苑园林全年对外免费开放。全年接待约60万观众。
二、不断丰富公共文化服务项目
通过引进、自办、联办等形式,策划并举办了“浩渺行无极,春风归故里——赵无极2016中国(南通)画展”等11个临时展览。
继续举办“小小讲解员”、“小小科普员”培训活动。继续开展“知南通·爱家乡”公益巡讲和“爱鸟护鸟”公益科普巡回展览活动。举办“缤纷的冬日”、“多识鸟兽草木之名”等系列社会教育活动。举办 “百灵第一声——南通博物苑2016年少年民乐会”社教活动。
开展了“5.18”国际博物馆日及中国第十一个文化遗产日系列宣传活动。
三、做好文化遗产保护工作
完成了全国第一次可移动文物普查工作;积极组织本市各普查办,组织了185件套藏品参加《江苏省第一次全国可移动文物普查成果展览》。
做好文物库房和资料库的日常管理工作。全年登记入藏的文物(含照片资料)计11号,52件(套)。新装裱古旧书画10幅,新书画20幅。新入藏标本藏品计十类70个号73件标本。
四、开展学术研究工作
做好2016年度第一期、第二期《博物苑》杂志的编辑工作。组织全苑专业技术人员参加论文评比活动。5篇论文参加省博物馆学会论文评比,8篇论文参加省文物局优秀论文评比。完成南通市板桥南村寿缸的考古工作。举办《南通博物苑展陈评量培训:我们如何做一个观众需要的陈列》等专题讲座。
做好网站、微信、微博管理与内容更新。还积极向中国文物报、中国博物馆协会、弘博网等国家级文博行业新闻媒体发送报道。
五、做好综合管理工作
做好安全管理,确保安全万无一失;完成了本苑大周界安防工程招标。做好对全苑文保建筑的管理与维护;完成本年度苑绿化养护招标确认工作,为观众营造优美公共环境。
六、做好文化创意产业工作
做好博苏堂三个门店的运营管理;做好停车场职能管理;做好餐厅自主经营的管理。
立足苑藏文化资源特色,设计研发文创产品29种100余款。组织文创产品专题展览参加第七届中国博物馆文化创意产品博览会,荣获最佳展示奖。
引入民间资本在文创中心大楼西立面打造户外电子显示屏,进一步打造南通博物苑信息传播的平台。
第二部分 南通博物苑2016年度部门决算表(见附件)
第三部分 南通博物苑2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
南通博物苑2016年度收入、支出总计 1845.01万元,与上年相比收、支总计各减少 232.86万元,减少 11.21 %。主要原因是项目经费减少。其中:
(一)收入总计 1845.01 万元。包括:
1.财政拨款收入 1706.8 万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少 2.16 万元,减少 0.13 %。主要原因是项目经费减少。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入 0 万元。
4.经营收入 0 万元。
5.附属单位上缴收入 0 万元。
6.其他收入 0 万元。
7.用事业基金弥补收支差额 0 万元。
8.年初结转和结余 138.21 万元,主要为博物苑上年结转本年使用的基建项目结转和结余资金。
(二)支出总计 1845.01 万元。包括:
1.文化体育与传媒(类)支出 1706.8 万元,主要用于单位人员经费和日常公用经费的开支,以及单位各项业务活动的支出。与上年相比减少 41.04万元,减少 2.34%。主要原因是经费减少。
2. 其他支出 0 万元,与上年相比减少 11.86 万元,减少 100%。主要原因是财政未下达该类经费。
3.结余分配 0 万元。
4.年末结转和结余 138.21 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为南通博物苑以前年度预算安排的基建等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
南通博物苑本年收入合计1706.8 万元,其中:财政拨款收入 1706.8万元,占 100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
南通博物苑本年支出合计1706.8万元,其中:基本支出 1045.06万元,占 61.23 %;项目支出 661.74 万元,占 38.77 %;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南通博物苑2016年度财政拨款收、支总决算 1845.01 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 232.86万元,减少11.21%。主要原因是项目经费减少。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通博物苑2016年财政拨款支出 1706.8 万元,占本年支出合计的 92.51 %。与上年相比,财政拨款支出减少 52.9 万元,减少 3.01 %。主要原因是项目经费减少。
南通博物苑2016年度财政拨款支出年初预算为 2002.13 万元,支出决算为 1706.8 万元,完成年初预算的 85.25 %。决算数小于年初预算的主要原因是项目经费减少。其中:
(一)文化体育与传媒支出(类)
1.文化(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 14 万元。决算数大于预算数的主要原因年末追加经费。
2.文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 66 万元。决算数大于预算数的主要原因年末追加经费。
3.文物(款)博物馆(项)。年初预算为 2002.13 万元,支出决算为 1626.8 万元,完成年初预算的 81.25 %。决算数小于预算数的主要原因项目经费减少。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
南通博物苑2016年度财政拨款基本支出 1045.06 万元,其中:
(一)人员经费 882.01 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费 163.05 万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通博物苑2016年一般公共预算财政拨款支出 1706.8万元,与上年相比减少52.9 万元,减少 3.01 %。主要原因是项目经费减少。南通博物苑2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2002.13 万元,支出决算为 1706.8 万元,完成年初预算的 85.25%。决算数小于年初预算的主要原因是项目经费减少。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南通博物苑2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 1045.06万元,其中:
(一)人员经费 882.01 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费 163.05 万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
南通博物苑2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元;公务用车购置及运行费支出 4.8 万元,占“三公”经费的 36.04 %;公务接待费支出 8.52 万元,占“三公”经费的 63.96 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出 0 万元。
2.公务用车购置及运行费支出 4.8 万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出 0 万元。
(2)公务用车运行维护费决算支出 4.8 万元,完成预算的 61.54 %,比上年决算减少 1.02 万元,主要原因为压缩公务用车的开支。公务用车运行维护费主要用于车辆的运行维护及保养。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。
3.公务接待费万元。其中:
(1)外事接待支出 0 万元。
(2)国内公务接待支出 8.52 万元,完成预算的 78.67%,比上年决算增加 2.31万元,主要原因为馆际之间的交流有所增加。国内公务接待主要为接待兄弟博物馆的专家同行等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待22 批次, 551人次。主要为接待兄弟博物馆的专家同行。
南通博物苑2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 1.37 万元,完成预算的 35.58%,比上年决算增加 1.16万元,主要原因为学术研讨增加;2016 年度全年参加会议 14人次。
南通博物苑2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 3.51万元,完成预算的 61.69 %,比上年决算增加 1.93万元,主要原因为业务培训增加。2016 年度全年组织培训13人次。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
南通博物苑2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算 0 万元,本年支出决算 0 万元,年末结转和结余0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出0万元。
(二)政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额 199.86 万元,其中:政府采购货物支出 3.26 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 196.6 万元。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,其他用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上通用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。