目录
第一部分 预决算公开管理文件
本部门预决算信息公开管理办法。
第二部分 www.321365.com概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度主要工作任务及目标
第三部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第四部分 2018年度部门预算情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 预决算公开管理文件
执行《关于印发〈www.321365.com预决算信息公开管理暂行办法〉的通知》（通文广新发〔2017〕26号）。
第二部分 www.321365.com概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家关于文化、广播电影电视、新闻出版、版权、文物工作的法律法规和方针政策，结合本地实际，研究制定配套政策措施并监督实施。
（二）拟订全市文化、广播电影电视、新闻出版、版权、文物事业和相关产业发展规划并组织实施。指导、协调全市文化广电新闻出版领域的重点设施和重大工程建设。组织推进全市文化广电新闻出版领域管理体制机制改革。
（三）推进文化、广播电影电视、新闻出版、版权、文物领域的公共服务，规划、引导公共产品生产。
（四）管理全市文化艺术事业。指导艺术创作与生产、艺术教育和研究，推动各门类艺术的发展，管理全市性重大文化活动。
（五）管理社会文化事业。指导协调图书馆、文化馆（站）和基层文化建设。负责组织全市非物质文化遗产保护工作，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
（六）管理全市广播电影电视事业。指导、协调和管理广播电影电视机构的宣传和发展工作。负责对全市广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管，监管广播电影电视、信息网络视听节目和公共视听载体播放的节目内容与质量。负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。
（七）管理全市新闻出版事业。对新闻出版机构和新闻出版活动实施行业监管，对从事出版活动的民办机构进行监管。
（八）负责著作权管理工作，组织查处著作权侵权行为。
（九）负责全市文物工作。指导协调全市文物的管理、保护、抢救和研究、发掘等工作。承担相关历史文化名城的保护工作。指导全市博物馆建设和考古工作。
（十）负责全市文化市场管理。对文化经营活动实施行业监管，指导、协调文化市场综合执法工作，对从事演艺活动的民办机构进行监管，对网络游戏服务进行监管。
（十一）负责全市文化、广播电影电视、新闻出版、版权、文物行政综合执法工作。拟订出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施。
（十二）指导、推进文化、广播电影电视、新闻出版、版权、文物领域的科技信息开发、利用和推广工作。
（十三）负责全市文化、广播电影电视、新闻出版、版权、文物对外和对港澳特别行政区、台湾地区的交流与合作。
（十四）指导文化、广播电影电视、新闻出版、版权、文物等相关行业协会、学会工作。
（十五）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（研究室）、组织人事处、行政服务处（政策法规处、监管协调处）、计划财务处（审计处）、文化产业处、艺术处、公共文化处（非物质文化遗产保护处）、文化市场处、宣传处（对外文化交流处）、广播电视管理处（科技处）、新闻出版处、版权管理处、文物处。另按有关规定设立机关党委、工会、共青团组织。本部门下属单位包括：包括南通博物苑、南通艺术剧院、南通市图书馆、南通市文化馆、南通书法国画研究院、南通市个簃艺术馆、南通市文化艺术创作研究中心、南通市文化行政综合执法支队、南通市广播电视安全播出调度中心、南通更俗剧院。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计9家，具体包括： www.321365.com本级、南通博物苑、南通市图书馆、南通市文化馆、南通书法国画研究院、南通市个簃艺术馆、南通市文化艺术创作研究中心、南通市文化行政综合执法支队、南通市广播电视安全播出调度中心。
三、2018年主要工作任务及目标
2018年我市文广新工作总的思路是：深入学习贯彻党的十九大精神，高举旗帜、围绕大局、服务人民、改革创新，着力增强文化整体实力和竞争力，为南通文化大发展大繁荣打下坚实基础，为实现强富美高新南通作出新贡献。
（一）深入学习贯彻十九大精神，进一步增强文化自觉和文化自信。
（二）加快构建公共文化服务体系，提升公共文化服务能力和水平。
完善公共文化服务基础设施，基本建成现代公共文化服务体系。全力推进南通大剧院和美术馆建设。继续推进图书馆、文化馆总分馆体系建设。
丰富公共文化服务供给，满足人民日益增长的美好生活需要。开展好“公共文化服务展示月”“我们的节日”“濠滨夏夜”等主题活动。筹备第十五届南通韬奋读书系列活动。做好市区电子借阅机宣传推广工作。深化农家书屋建设提升工程。
加强沪通文化交流，让南通百姓享受与上海“同城化”的文化服务。举办好上海优秀文化资源走进南通服务周活动。
（三）坚持以人民为中心的创作导向，推动文艺创作繁荣发展
重点推进舞台艺术精品创排与传播交流推广。创排越剧《盘妻索妻》等新剧目。抓好大型室内水乡情景演出《水墨同里》演出。支持通剧、海门山歌、如东杂技、如皋木偶艺术的传承、发展及推广演出。
积极推动书画艺术出作品、出人才、出影响。举办“迎春画展——南通书画名家邀请展”、“南通籍书画名家系列展”等系列活动。在上海中国画院举办王个簃书画精品联展。
加大对艺术创作生产的扶持与引导。
（四）培育新型文化业态，推动文化产业蓬勃发展
推进项目建设。组织申报2018年市级文化产业重点项目，印发《重点项目建设任务书》。实施重点项目常态督查机制。强化重点项目考核工作，把重点项目的申报入库情况和实施完成情况作为对各县（市）区“四个全面”考核的内容。
开展招商引资。发动或组织企业参加上海艺博会、深圳文博会等活动，并进行项目推介。组织开展文化创意产业接轨上海专题招商推介活动。
加大扶持引导。及时完成市级文化产业发展专项资金的申报、评审工作。完成省专项资金的审核上报。指导企业做好动漫企业证书认定和文化出口“双重点”的认定。会同宣传部组织办好2018第三届南通文化创意设计大赛。
（五）推进文化遗产保护利用，积极弘扬优秀传统文化
强化文物保护利用和博物馆建设。推进环濠河博物馆群发展规划研究，实施南通博物苑拓展提升工程。指导做好如东国清寺遗址的考古发掘和保护利用规划工作。
强化非物质文化遗产保护传承。组织开展第五批省级代表性传承人申报。积极实施非遗数字化保护工程。做好《薪火相传——南通市非物质文化遗产项目代表性传承人风采》撰写工作。
（六）强化依法行政，确保市场平稳有序
加强文化市场管理。积极开展创建“绿色网吧”、“优质影院”和“阳光娱乐场所”等活动。
加强广播电视管理。开展净化荧屏声频专项整治行动。强化网络视听节目网站管理。
加强新闻出版版权管理。加强印刷行业行政监管工作。
第三部分 2018年度部门预算表（详见附件）
第四部分 2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
www.321365.com2018年度收入、支出预算总计2072.83万元，与上年相比收、支预算总计各减少120.25万元，减少5.48%。主要原因是2018年度退休人员退休金由社保中心统一发放，相应减少了相关预算。其中：
（一）收入预算总计2072.83万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计2072.83万元。
（1）一般公共预算收入预算2072.83万元，与上年相比减少120.25万元，下降5.48%。主要原因是2018年度退休人员退休金由社保中心统一发放，相应减少了相关收入。
（2）政府性基金收入预算0万元，与上年预算数相同。
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年预算数相同。
（二）支出预算总计2072.83万元。包括：
1.按功能分类
（1）文化体育与传媒（类）支出1825.24万元，主要用于人员经费支出、日常办公经费支出及项目支出。与上年相比减少220.06万元，减少10.76%。主要原因是2018年度退休人员退休金由社保中心统一发放，相应减少了相关支出。
（2）住房保障支出（类）支出247.59万元，主要用于在职人员住房公积金、提租补贴，离退休人员提租补贴。与上年相比增加99.81万元，增长67.54%。主要原因是按照《关于调整市级机关事业单位新老职工住房补贴比例的通知》（通房发[2017]194 号）规定比例调整提租补贴。
2.按支出用途
（1）基本支出预算数为1558.63万元。与上年相比减少107.05万元，减少6.43%。主要原因是2018年度退休人员退休金由社保中心统一发放。
（2）项目支出预算数为514.20万元。与上年相比增加16.8万元，增长3.38%。主要原因是增加了南通大剧院、美术馆项目工作经费，增加了非物质文化遗产保护经费，以及通用项目和部分职能项目经费减少。
二、收入预算情况说明
www.321365.com本年收入预算合计2072.83万元，其中：
一般公共预算收入2072.83万元，占100%；
政府性基金预算收入0万元；
财政专户管理资金 0万元。
三、支出预算情况说明
www.321365.com本年支出预算合计2072.83万元，其中：
基本支出1558.63万元，占75.19%；
项目支出514.20万元，占24.81%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
www.321365.com2018年度财政拨款收、支总预算2072.83万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少120.25万元，减少5.48%。主要原因是2018年度退休人员退休金由社保中心统一发放。
五、财政拨款支出预算情况说明
www.321365.com2018年财政拨款预算支出2072.83万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少120.25万元，减少5.48%。主要原因是2018年度退休人员退休金由社保中心统一发放。
其中：
（一）文化体育与传媒支出（类）
1.文化（款）行政运行（项）支出1311.04万元，与上年相比减少236.86万元，减少15.30%。主要原因是2018年度退休人员退休金由社保中心统一发放。
2.文化（款）一般行政管理事务（项）支出484.20万元，与上年相比减少13.20万元，减少2.65%。主要原因是通用项目和部分职能项目经费减少。
3.文化（款）艺术表演场所（项）支出30万元，与上年相比增加30万元。主要原因是增加了南通大剧院、美术馆项目工作经费。
（二）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出88.98万元，与上年相比减少4.66万元，减少4.98%。主要原因是单位在职人员减少。
2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出158.61万元，与上年相比增加104.47万元，增长192.96%。主要原因是按照《关于调整市级机关事业单位新老职工住房补贴比例的通知》（通房发[2017]194 号）规定比例调整提租补贴。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
www.321365.com2018年度财政拨款基本支出预算1558.63万元，其中：
（一）人员经费1338.30万元。主要包括：基本工资217.14万元、津贴补贴404.4万元、奖金175.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费111.85万元、城镇职工基本医疗保险缴费43.29万元、公务员医疗补助缴费27.06万元、其他社会保障缴费10.12万元、住房公积金88.98万元、其他工资福利支出48.64万元、离休费142.55万元、退休费66.31万元、退职（役）费2.30万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助支出0.54万元。
（二）公用经费220.33万元。主要包括：办公费12万元、咨询费2万元、邮电费9万元、差旅费60万元、维修（护）费1.50万元、会议费12.42万元、培训费9.72万元、公务接待费7.02万元、劳务费1.00万元、工会经费6.49万元、福利费17.82万元、其他交通费用53.95万元、特需费1.10万元、离退休人员管理工作经费13.86万元、其他商品和服务支出12.45万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
www.321365.com2018年政府性基金支出预算支出0万元，与上年预算数相同。
八、一般公共预算支出预算情况说明
www.321365.com2018年一般公共预算财政拨款支出预算2072.83万元，与上年相比减少120.25万元，减少5.48%。主要原因是2018年度退休人员退休金由社保中心统一发放。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
www.321365.com2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1558.63万元，其中：
（一）人员经费1338.30万元。主要包括：基本工资217.14万元、津贴补贴404.4万元、奖金175.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费111.85万元、城镇职工基本医疗保险缴费43.29万元、公务员医疗补助缴费27.06万元、其他社会保障缴费10.12万元、住房公积金88.98万元、其他工资福利支出48.64万元、离休费142.55万元、退休费66.31万元、退职（役）费2.30万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助支出0.54万元。
（二）公用经费220.33万元。主要包括：办公费12万元、咨询费2万元、邮电费9万元、差旅费60万元、维修（护）费1.50万元、会议费12.42万元、培训费9.72万元、公务接待费7.02万元、劳务费1.00万元、工会经费6.49万元、福利费17.82万元、其他交通费用53.95万元、特需费1.10万元、离退休人员管理工作经费13.86万元、其他商品和服务支出12.45万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2018年本部门一般公共预算单位运行经费预算支出220.33万元，与上年相比减少11.24万元，降低4.85%。主要原因是单位编制人数减少，商品和服务支出定额相应减少。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
www.321365.com2018 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出31.02万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
（一）2018 年度“三公”经费支出预算31.02万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算0万元。其中：
（1）公务用车购置支出预算0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费支出预算0万元，与上年预算数相同。
3.公务接待费支出预算31.02万元，比上年减少0.18万元，主要原因是厉行节约，压缩接待费用。
（二）2018 年度会议费支出预算59.42万元，比上年增加3.62万元，主要原因是本年会议安排稍增。
（三）2018 年度培训费支出预算63.72万元，比上年减少12.38万元，主要原因是厉行节约，压缩培训费用。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额4.20万元，其中：拟采购货物支出4.20万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
第五部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。