目录
第一部分 南通博物苑预决算公开管理文件
本部门预决算信息公开管理办法。
第二部分 南通博物苑概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度南通博物苑主要工作任务及目标
第三部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第四部分 2018年度部门预算情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 预决算公开管理文件
www.321365.com预决算信息公开管理暂行办法
第一条 为贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《江苏省预决算信息公开管理暂行办法》、财政部《地方预决算公开操作规程》以及市财政局《关于加强市区预决算公开工作的通知》等文件规定，进一步推进和规范预决算信息公开工作，提高预决算透明度，强化社会监督，促进依法理财，结合本系统预决算公开工作实际，制定本办法。
第二条 本办法所称预决算信息包括预算管理体制、预算分配政策、预算编制程序等管理制度，以及预算收支安排、预算执行、预算调整和决算等管理信息。
第三条 预决算信息坚持以公开为常态、不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。
第四条 市局负责本系统的预决算信息公开工作，局所属部门预算单位按要求负责本单位的预决算信息公开工作。
第五条 市局负责制定本系统预决算信息公开工作方案。按规定公开本系统及所属单位的预决算信息。对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查。按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。
第六条 除本部门预决算公开管理办法或工作方案在首次制定或修订当年公开外，本系统预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：
（一）部门（单位）基本情况。包括部门（单位）职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务及目标等情况。
（二）预决算收支情况，包括部门收支总体情况和财政拨款收支情况。除涉及国家秘密外，部门收支总体情况至少公开三张表，包括：部门收支总体情况表、部门收入总体情况表、部门支出总体情况表。财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。财政拨款收支情况至少公开六张表，包括财政拨款收支总体情况表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出情况表、一般公共预算机关运行经费支出情况表、政府性基金预算支出情况表。预决算支出公开到功能分类的项级科目，按规定公开到经济分类科目。
（三）“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额、会议费和培训费预决算总额，并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置和运行费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。会议费、培训费决算公开要说明召开会议和组织培训的次数和人数等情况。
（四）政府采购信息，包括政府采购预算总额和分项数额、采购项目公告、采购文件、采购结果等。
（五）按市财政统一部署逐步公开预算绩效信息，在部门预算中公开预算绩效目标，在部门决算中公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。
（六）按市财政统一部署逐步公开资产管理信息，包括占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况，探索建立国有资产公开制度。
（七）涉及本部门牵头的市本级政府专项资金，公开财政专项资金政策、项目申报指南、资金分配结果等。
（八）名词解释。对部门预决算表中相关专业名词进行解释说明。
第七条 按规定在“中国南通”政府信息公开“财政预决算”专栏公开局机关及所属单位的预决算汇总信息。在市局门户网站（http://www.kwcnlaw.com）设立预决算公开专栏，分单位公开局机关及所属单位的预决算信息，并保持长期公开状态。
第八条 经市财政局批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后20日内公开。政府采购、专项资金等其他信息依进程及时公开。
第九条 落实以下保障措施，确保本系统预决算公开工作顺利实施：
（一）加强组织领导。预决算公开是依法行政的有力保障。要按照“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，明确分管领导和职能处室，严格划分责任分工，积极抓好工作落实。
（二）强化监督，严肃公开纪律。预决算公开是预算法等法律规定部门应当履行的法定义务，要依法及时公开相关预算信息。按时报送预决算公开完成情况。自觉接受财政部门对预决算公开情况的监督检查。
（三）稳妥应对社会舆论。要密切跟踪预算信息公开的进展情况，注重收集社会各界需求，围绕预算信息公开后社会各界普遍关注的热点问题，采取多种形式积极释疑解惑，主动引导舆论，为预算公开工作创造良好的社会氛围。对预决算公开中涉及的重大事项，要做好对社会公众的解释说明工作，解释内容要做到通俗易懂。
（四）做好依申请公开工作。涉及依申请公开事项，各单位要严格按照《政府信息公开条例》规定依法受理，对申请内容进行认真分析与研究，按照市政府信息依申请公开有关要求，严密工作流程，以规范的格式进行答复。
第十条 本暂行办法自印发之日起实行。
第二部分 南通博物苑概况
一、主要职能
南通博物苑作为地志性综合博物馆，主要职能为：收藏研究展览历史文物、自然标本，弘扬历史文化，传播自然科学；提供文化休闲场所，丰富人民群众文化生活。还承担：全市不可移动文物的保护、管理、普查、业务指导；《博物苑》苑刊编辑发行。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
南通博物苑为副处级事业单位，主管部门为www.321365.com。根据通编发【2012】98号《关于南通博物苑增设内设机构的批复》精神，内设机构为8个部（室），即办公室、藏品部、社会教育部、自然部、园林部、安全保卫部、文物保护部、研究部。
三、2018年南通博物苑主要工作任务及目标
1. 推进南通博物苑提升拓展工程
按照上级部署，启动南通博物苑提升拓展工程，做好博物苑提升拓展规划，为工程实施做好准备。加强历史保护建筑的维护与恢复性建设，加强园林景观建设规划与管理，努力提高科普工作水平，提升园林景观品质，推进南通博物苑历史原貌全面恢复工作，打造博物苑新亮点。
2. 继续实施大周界安防项目
实施大周界安防项目，建成安全管理硬件网络。进一步健全安全管理制度，完善各项应急预案，并加强演练，形成一套有效的安全管理网络和综合防范体系，为博物苑事业发展提供安全保障。
3. 进一步提高公共服务水平
做好免费开放工作，积极策划、引进8个以上临时展览，做好未成年人社会教育活动等。与上海市文博文化行业馆加强交流与合作，努力在与上海市公共文化服务同城化发展方面有所作为。在做好各级领导、专家学者、中外嘉宾等参观接待工作同时，更要关注市民，让其享受优秀文化成果。同时积极策划新的具有本苑特色的巡展项目，加强对外文化交流，增强博物馆文化的影响力。
4. 进一步增强文博事业发展活力
加强与社会各界的沟通与联系，拓展征集渠道，积极开展文物的征集；根据自身的特点和事业发展的需要，从保护地方文化和自然遗产的角度入手，加强研究，有针对性地加强特色收藏，突出收藏主题与藏品特色，在某一或几方面形成系统性。力争全年新增历史文物50件，自然标本藏品20件，为文博事业发展打下基础。加强文物及博物馆研究，为文博事业发展增添活力。
5．提升研发能力，推进文创产业发展
立足苑藏优势，努力实现“把博物馆带回家”的发展宗旨，加大文创产业发展研究力度，推进博物苑文化资源向文化资本的转化，根据本苑与故宫博物院的战略合作协议，利用双方优势资源，联合开发文化创意产品设计；加强对苑藏文物资料信息的收集，力争建立信息齐全的文创产品资源库。借助社会专业团队力量，开展“中国第一馆”文创产品品牌建设；借助互联网，开通网售系统，努力拓宽销售渠道，为公众提供地方特色的文化服务。
第三部分 2018年度部门预算表（详见附件）
第四部分 2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通博物苑2018年度收入、支出预算总计 1634.38万元，与上年相比收、支预算总计各增加32.35万元，增长2.02%。主要原因是增加项目开支。其中：
（一）收入预算总计1634.38万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计 1634.38万元。
（1）一般公共预算收入预算1634.38万元，与上年相比增加32.35万元，增长2.02%。主要原因是增加项目经费。
（2）政府性基金收入预算0万元，与上年预算数相同。
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计 1634.38万元。包括：
1.按功能分类
（1）文化体育与传媒（类）支出 1431.35万元，主要用于人员开支、日常公用开支及业务活动的支出。与上年相比减少67.68万元，减少4.51%。主要原因是减少人员费用。
（2）住房保障（类）支出203.03万元，主要用于发放职工住房公积金和提租补贴。与上年相比增加100.03万元，增长97.12%。主要原因是提租补贴比率提高。
2.按支出用途
（1）基本支出预算数为1198.08万元。与上年相比增加2.15万元，增长0.18%。主要原因是增加人员经费。
（2）项目支出预算数为 436.3万元。与上年相比增加50.3万元，增长13.03%。主要原因是增加物业管理费。
二、收入预算情况说明
南通博物苑本年收入预算合计1634.38万元，其中：
一般公共预算收入 1634.38万元，占 100 %；
政府性基金预算收入0万元，占0%；
财政专户管理资金0万元，占0%；
三、支出预算情况说明
南通博物苑本年支出预算合计1634.38万元，其中：
基本支出 1198.08万元，占73.3%；
项目支出 436.3万元，占 26.7%；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通博物苑2018年度财政拨款收、支总预算1634.38 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加32.35万元，增长2.02%。主要原因是增加项目经费。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通博物苑2018年财政拨款预算支出1634.38万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加32.35万元，增长2.02%。主要原因是增加项目开支。
其中：
（一）文化体育与传媒支出（类）
1．文物（款）博物馆（项）支出1431.35万元，与上年相比减少67.68万元，减少4.51%。主要原因是减少人员支出。
（二）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 122.93万元，与上年相比增加44.01万元，增长55.77%。主要原因是增加人员及工资。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出80.1万元，与上年相比增加56.02万元，增长132.64%。主要原因是提高提租补贴比率。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通博物苑2018年度财政拨款基本支出预算1198.08万元，其中：
（一）人员经费1007.91万元。主要包括：基本工资190.8万元、津贴补贴245.26万元、奖金95.4万元、绩效工资96.27万元、社会保障缴费162.97万元、住房公积金80.1万元、其他工资福利支出42.4万元、离休费27.8万元、退休费65.73万元、生活补助0.82万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助0.34万元。
（二）公用经费 190.17万元。主要包括：办公费10万元、水费4万元、邮电费2万元、差旅费66万元、维修（护）费20万元、会议费3.35万元、培训费7.37万元、公务接待费3.35万元、专用材料费5万元、工会经费5.5万元、福利费22.11万元、公务用车运行维护费7.8万元、税金及附加费用2.38万元、特需费0.2万元、离退休人员管理工作经费16.5万元、其他商品和服务支出14.61万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
南通博物苑2018年政府性基金支出预算支出0万元，与上年预算数相同。
八、一般公共预算支出预算情况说明
南通博物苑2018年一般公共预算财政拨款支出预算1634.38万元，与上年相比增加32.35万元，增长2.02%。主要原因是增加项目支出。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通博物苑2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1198.08万元，其中：
（一）人员经费1007.91万元。主要包括：基本工资190.8万元、津贴补贴245.26万元、奖金95.4万元、绩效工资96.27万元、社会保障缴费162.97万元、住房公积金80.1万元、其他工资福利支出42.4万元、离休费27.8万元、退休费65.73万元、生活补助0.82万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助0.34万元。
（二）公用经费190.17万元。主要包括：办公费10万元、水费4万元、邮电费2万元、差旅费66万元、维修（护）费20万元、会议费3.35万元、培训费7.37万元、公务接待费3.35万元、专用材料费5万元、工会经费5.5万元、福利费22.11万元、公务用车运行维护费7.8万元、税金及附加费用2.38万元、特需费0.2万元、离退休人员管理工作经费16.5万元、其他商品和服务支出14.61万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2018年南通博物苑一般公共预算单位运行经费预算支出190.17万元，与上年相比增加16.06万元，增长9.22%。主要原因是：定额增加。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
2018 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出7.8万元，占“三公”经费的66.95%；公务接待费支出3.85万元，占“三公”经费的33.04%。具体情况如下：
（一）2018 年度“三公”经费支出预算11.65万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算7.8万元。其中：
（1）公务用车购置支出预算0万元，与上年持平。
（2）公务用车运行维护费支出预算7.8万元，与上年持平。
3.公务接待费支出预算3.85万元，比上年减少4.98万元，主要原因是减少公务接待。
（二）2018 年度会议费支出预算3.35万元，上年持平。
（三）2018 年度培训费支出预算8.37万元，比上年增加3.18万元，主要原因是增加定额。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额226.3万元，其中：拟采购货物支出6.3万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出220万元。
第五部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。