目 录
第一部分部门预算公开管理文件
第二部分单位概况
一、主要职能。
二、2017年度主要工作任务及目标。
三、机构设置和所属单位情况、编制现状。
四、收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第三部分 单位2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第四部分单位2017年度部门预算情况说明
第五部分 名词解释
南通市图书馆2017年度部门预算
公开内容
第一部分南通市图书馆预决算公开管理文件
本单位按照《www.321365.com预决算信息公开管理暂行办法》（通文广新发【2017】26号）执行。
www.321365.com预决算信息公开管理暂行办法
第一条为贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《江苏省预决算信息公开管理暂行办法》、财政部《地方预决算公开操作规程》以及市财政局《关于加强市区预决算公开工作的通知》等文件规定，进一步推进和规范预决算信息公开工作，提高预决算透明度，强化社会监督，促进依法理财，结合本系统预决算公开工作实际，制定本办法。
第二条本办法所称预决算信息包括预算管理体制、预算分配政策、预算编制程序等管理制度，以及预算收支安排、预算执行、预算调整和决算等管理信息。
第三条预决算信息坚持以公开为常态、不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。
第四条市局负责本系统的预决算信息公开工作，局所属部门预算单位按要求负责本单位的预决算信息公开工作。
第五条市局负责制定本系统预决算信息公开工作方案。按规定公开本系统及所属单位的预决算信息。对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查。按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。
第六条除本部门预决算公开管理办法或工作方案在首次制定或修订当年公开外，本系统预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：
（一）部门（单位）基本情况。包括部门（单位）职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务及目标等情况。
（二）预决算收支情况，包括部门收支总体情况和财政拨款收支情况。除涉及国家秘密外，部门收支总体情况至少公开三张表，包括：部门收支总体情况表、部门收入总体情况表、部门支出总体情况表。财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。财政拨款收支情况至少公开六张表，包括财政拨款收支总体情况表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出情况表、一般公共预算机关运行经费支出情况表、政府性基金预算支出情况表。预决算支出公开到功能分类的项级科目，按规定公开到经济分类科目。
（三）“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额、会议费和培训费预决算总额，并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置和运行费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。会议费、培训费决算公开要说明召开会议和组织培训的次数和人数等情况。
（四）政府采购信息，包括政府采购预算总额和分项数额、采购项目公告、采购文件、采购结果等。
（五）按市财政统一部署逐步公开预算绩效信息，在部门预算中公开预算绩效目标，在部门决算中公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。
（六）按市财政统一部署逐步公开资产管理信息，包括占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况，探索建立国有资产公开制度。
（七）涉及本部门牵头的市本级政府专项资金，公开财政专项资金政策、项目申报指南、资金分配结果等。
（八）名词解释。对部门预决算表中相关专业名词进行解释说明。
第七条按规定在“中国南通”政府信息公开“财政预决算”专栏公开局机关及所属单位的预决算汇总信息。在市局门户网站（http://www.kwcnlaw.com）设立预决算公开专栏，分单位公开局机关及所属单位的预决算信息，并保持长期公开状态。
第八条经市财政局批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后20日内公开。政府采购、专项资金等其他信息依进程及时公开。
第九条落实以下保障措施，确保本系统预决算公开工作顺利实施：
（一）加强组织领导。预决算公开是依法行政的有力保障。要按照“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，明确分管领导和职能处室，严格划分责任分工，积极抓好工作落实。
（二）强化监督，严肃公开纪律。预决算公开是预算法等法律规定部门应当履行的法定义务，要依法及时公开相关预算信息。按时报送预决算公开完成情况。自觉接受财政部门对预决算公开情况的监督检查。
（三）稳妥应对社会舆论。要密切跟踪预算信息公开的进展情况，注重收集社会各界需求，围绕预算信息公开后社会各界普遍关注的热点问题，采取多种形式积极释疑解惑，主动引导舆论，为预算公开工作创造良好的社会氛围。对预决算公开中涉及的重大事项，要做好对社会公众的解释说明工作，解释内容要做到通俗易懂。
（四）做好依申请公开工作。涉及依申请公开事项，各单位要严格按照《政府信息公开条例》规定依法受理，对申请内容进行认真分析与研究，按照市政府信息依申请公开有关要求，严密工作流程，以规范的格式进行答复。
第十条本暂行办法自印发之日起实行。
第二部分单位概况
一、主要职能。
保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料采编与储藏，图书资料借阅，图书资料网络系统设计、施工、维护、管理，文献数字化处理，图书馆学研究，图书、期刊、资料编辑出版，知识培训与社会教育，相关社会服务。
二、2017年度主要工作任务及目标。
1、加强图书馆制度建设，提升服务质量，提高图书馆员业务水平，发挥图书馆理事会的决策职能。做好第六次公共图书馆评估定级工作。推出微课堂、真人图书馆、特色分馆建设、智慧空间体验区、“星星姐姐讲故事”、“幼儿手工坊”、少儿图书馆公众微信号等服务新品牌。
2、新馆每周开放时间不少于66小时，年接待读者100万人次，年外借书刊80万册次，做好普通图书上架工作。做好静海讲坛、静海书院、英语沙龙、“你阅我买”、心灵之约读书俱乐部、图书馆志愿者、苗苗阅读坊、七色花公益讲堂等传统活动品牌。
3、合理规划图书采购计划，做好下拨经费新书、报刊采购工作，并及时分编、加工；增购外文书刊。
4、做好古籍阅览室和地方文献阅览室开放工作。推进馆藏古籍的普查工作，促进本地区古籍普查出成果。做好南通国宝档案数字化建设工作。
5、做好社科普及工作。举办静海讲坛现场嘉宾讲座12场，并开展县馆巡讲、讲座进社区、进校园、进企事业单位活动。举办主题展览12个。
6、做好文化信息资源共享工程支中心建设及基层服务点工作，制作具有地方文化特色的视频资料。收集南通特色文化视频和图片，做好南通公共数字文化板块的更新工作。
7、开展文化惠民工作，参加全市性活动2次，为流动点送书10次以上。年培训图书馆（室）人员60人次以上。做好特色图书馆分馆建设。开展汽车图书馆借阅服务，全年完成20个服务点的定点服务。
8、做好南通市数字图书馆宣传，指导协助读者利用数字资源。进一步规范和完善政府公开信息的对外服务工作，完成1.2万条南通市政府公开信息的采集、编目，并将加工完成的政府公开信息数据库整合到图书馆平台使用。
9、开展市图书馆学会工作。召开南通市图书馆学会第六次会员代表大会，组织南通市图书馆学会第四次科学讨论会。全年在省级以上刊物、会议发表和交流论文15篇以上。
10、完成局领导和省馆交办的其他任务。
三、机构设置和所属单位情况、编制现状。
南通市图书馆下设馆长室、办公室（党政办公室、财务室、社会管理创新及安全生产综合治理办公室）、文献采编部、社会工作部、信息技术部、共享工程支中心、历史文献部、信息资源部、借阅服务部、少儿活动部、少儿借阅部共11个部门。
南通市图书馆系全额拨款事业单位，截止2016年8月31日，编制数为72人，实有在职人数为68人（不含9月份新进2人，辞职1人）；退休人员53人；离休人员3人。经市编办核定的政府购买劳务人员35人；临时用工19名。车辆数保持不变，编制数为3辆，实有数为3辆（其中1辆为图书流动车）。
四、收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
根据市财政局《关于编制2017年南通市本级预算的通知》（通财预【2016】25号）精神以及南通市市本级2017年部门预算编制要求，结合2017年图书馆工作目标和任务，以“厉行节约、反对浪费”为宗旨，将财政性资金更好地用在服务读者的工作中。在此基础上编制了2017年部门预算。全年预算总收入、总支出各为2265.27万元，同比增长11.47%。
根据单位人员编制数和实有人数编制2017年基本支出预算。经测算，基本支出1639.22万元，同比增长16.68%。其中工资福利支出 967.46万元，同比增长30.9%，主要原因一是政府派遣人员和临时工经费从项目经费调整至基本支出中，二是人员经费调增；商品和服务支出178.39万元，同比增长1.77%；对个人和家庭补助支出493.37万元，同比增长0.62%。
根据2017年工作目标和任务编制项目支出预算。经测算，项目支出608.05万元，同比减少0.23%。
由此可见，2017年人员经费和维持单位正常运转的公用经费支出呈上升趋势，而用于开展图书馆正常业务活动的项目经费略有下降。
第三部分2017年度部门预算表(详见附件)
第四部分 2017年度部门预算情况说明
2017年全年需经费2265.27万元，其中基本支出1639.22万元，项目支出608.05万元，不可预见费18万元。
一、收支预算总体情况说明
2017年度收入、支出预算总计2265.27万元，与上年相比收、支预算总计各增加233.01万元，增长11.47 %。
（一）收入预算情况说明
收入预算总计2265.27万元。包括：
财政拨款收入预算总计2265.27万元。
一般公共预算收入预算2265.27万元。其中税收财力安排2062.27万元，省补助203万元。与上年相比增加233.01万元，增长11.47%。主要原因：一是人员工资（含离退休）调增，社保费用同比例提高；二是日常公用经费同比例增长。
（二）支出预算情况说明
支出预算总计2265.27 万元。包括：
1、基本支出1639.22万元。与上年相比增加234.36万元，增长16.68%。主要原因：一是人员工资调增，社保费用同比例提高；二是预算分类调整，2017年将政府购买劳务和临时工费用从项目支出调整至基本支出中。
2、项目支出608.05万元。与上年相比减少1.35万元，下降0.23%。主要原因是压缩不必要的项目经费支出。
3、不可预见费18万元。与上年持平。
二、一般公共预算单位运行经费情况说明
2017年一般公共预算单位运行经费支出预算178.39万元，比上年增加3.1万元，增长1.77%。主要原因是①提高工会经费标准，同比增加1.44万元，增长26.57%；②提高商品和服务其他综合定额，同比增加1.66万元，增长1.13%。
三、“三公”经费、会议费、培训费情况说明
（一）2017 年度“三公”经费支出预算24.28万元。
1、本单位预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2、公务用车购置及运行费支出预算7.8万元。其中：
（1）公务用车购置支出预算 0万元，与上年同。
（2）公务用车运行维护费支出预算7.8万元，与上年增加持平，主要原因是公车数量维持不变。
3、公务接待费支出预算16.48万元，与上年持平。主要原因是新馆开馆后，各地前来参观接待的活动量预计与去年保持相同水平。
（二）2017 年度会议费支出预算4.6万元，比上年增加1万元，主要原因是图书馆新馆组织接待的各类会议较往年有所增加。
（三）2017 年度培训费支出预算7.04万元，比上年增加2万元。主要原因是：为了图书馆新馆业务正常运行，使图书借阅网络化管理更能满足现代图书馆管理的需要，必须对单位相关技术人员进行业务培训，故今年预算增加培训费2万元。
第五部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭补助支出。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、不可预见费：指年初预留用于年度预算执行中不可预见支出的经费。
七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。
附件：附件